南县教育局局机关2020年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县教育局局机关 2020 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导冷凯云同 志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效 评价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金 进行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县教育局机关 2021 年共有 21 个股室，干部职工 116 人。干部职工中在职在编人员 100 人，其中公务员 9 人，工 勤人员 1 人，事业人员 90 人；借调人员 7 人；长期临时工 4 人；退休人员 77 人（公务员 18 人，事业人员 59 人）；遗 属人员 2 人，独生子女 20 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1 1、收入：1919.36 万元。同比上年度 1484.09 万元增加 435.27 万元，增加 29.33％。其中：财政拨款收入 1900.04 万元,同比上年度 1466.67 万元增加 433.37 万元， 增加 29.55 ％。其他收入 19.32 万元，同比上年度 17.42 万元增加 1.9 万元，增加 10.91％。主要是争取到省、市科技助力乡村振 兴项目资金。 2、支出：1919.13 万元，同比上年 1496.87 万元增加 422.26 万元，增加 28.21％。增加部分主要是机关编制人员 增加，工资、津补贴提标。其中：工资福利支出 1088.78 万 元，商品和服务支出 395.41 万元，对个人和家庭的补助支 出 424.78 万元，资本性支出 10.17 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 在全县年度绩效考评中，我们首次荣获优秀等次；真抓 实干工作在全省 122 个区县中，我们位居前列，得到省厅充 分肯定。这一年，我们获国家省市表彰的集体荣誉 16 个，5 个方面的工作得到省市信息推广，教育环境风清气正，教育 氛围劲足心齐，发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 1919.36 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。教育局局机关严格按照年初预算进行部门整体 2 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上， 我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 立项争资 20414 万元（全县立项争资先进单位），启动 3 学校建设项目 48 个，新建校舍面积 10800 平方米，维修改 造校舍面积 38680 平方米。华阁镇中心幼儿园（520 万元） 投入使用。实验学校教育集团改扩建二期工程恢复启动。职 教中心（4 亿元）即将迁入。湖心学校（5 亿元）完成一期， 实现招生，成功启航。外国语学校（2 亿元）项目启动。 （二）社会性效益分析 1.队伍示范，遴选并组建 3 个优秀教师孵化基地（一中、 城西中学、实验学校教育集团），4 个网络联校送课 586 节 次，3 个名校长工作室、2 个名师工作室、262 名县级以上名 师（骨干、特级）的示范引导广泛辐射；蓝天救援队、党员 教师进社区服务 2000 余人次，12 支抗洪抢险突击队 330 余 人坚守防汛一线，疫情捐款 116 万元，驻点帮扶麻河口镇和 协作帮扶安化长塘镇助力 149 户贫困户脱贫，1 人参加援疆 支教、11 人参加“三区”支持人才计划。 2.典型带路。集团持续扩面，大洲撤并、桂花园小学纳 入五小教育集团,4 个集团轮岗 8 名行政，5 所分校回流学生 540 人，3 所分校质量进入先进，与长沙幼专开展 3+2 五年 制大专合作办学；信息化创新应用持续推进，承办市课题结 题现场会，7 个省级课题完成评估、结题，4 个课题获省级 立项，打造 331 堂优质网课，开展“晒课、信息化与课堂教 学深度融合”等活动，收到作品 657 件，上传 2219 堂课， 被评为第二批“湖南省教育信息化融合应用实验区”。“四 4 个一批”（新建一批、3 个小区配套一批、17 处集体和国有 资产民转公一批、8 所普惠性民办园集团化一批）有序推进 公办园建设，公办园增至 48 所，实现 12 个乡镇全覆盖，公 办在园幼儿（6665 人）占比 52.53%。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 23844 人次，发放 资助金 1621 万元，3596 名建档立卡户子女应助尽助、无一 人失学辍学，为 314 人办理助学贷款 270 万元，为 122 名孩 子上门送教 849 人次，筹集 65 万元开展爱烛行动、筹集 50 万元走访慰问离退休教师和特困教师。 4.特色发展，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科 创等活动多样开展，带团建优队建，阅读节竞赛活动覆盖近 千人，省建制班合唱获一等奖，成功承办市运动会，艺术节 集中展演线上观看达 50 万人次，省科创大赛获奖 11 个，全 国赛事获 3 金 1 银 1 铜，县一中获评全国文明校园。 5.疫情防控零失误。出台文件、编制预案，教育系统突 出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，1170 名教 师核酸筛查，实现全县近 7 万师生新冠肺炎零感染、防控零 失误。 6.教育质量稳进。坚持“三全育人”“五育并举”，树 立“素质教育在课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规， 严格教学管理，105 名骨干教师提供线上课程 330 节、线上 检测卷 84 套。组建心理健康辅导团队，心理技能培训 142 5 人，完成毕业班学生心理健康普测工作。严格落实毕业班跟 踪管理驻校督查。组织新高考新教材各类培训 2000 人次， 依托信息化 2.0 完成高中英语听说人机对话评测系统建设， 组织新高考适应性考试。中考，语数外三科总分 336 分以上 783 人，占 21%，较往年增长 186 人，提升 4%。高考，县一 中王茜同学裸分 664 分进入全省文科前 20 强，荣膺市文科 状元，荣录北京大学。县一中李正午同学裸分 675 分位居市 理科第四名。全县 600 分以上高分人数 65 人；二本上线 996 人；飞行员上线 3 人。职业中专对口升学上线突破 4 人。高 中学考一次性合格率 98.65%，全市第三。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高，城乡、校际 之间均衡发展仍然存在差距；虽然“有学上”全面实现、 “上好学”加快推进，但人民群众个性化、多样化的教育需 6 求仍未有效满足。二是教师队伍管理亟待加强。部分学校存 在教师结构性缺编现象，亟待引进补充，少数教师法纪观念、 师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教 育改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重； 新高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工 作量不均衡等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安 全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县教育局局机关 2021 年 3 月 11 日 7