2020年度 （南县电教仪器站）预算绩效自评报告（部门整体） .docx

南县教育局电教仪器站 2020 年度 预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以站长肖忠红同志为组长 的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标 体系，认真组织，对 2020 年度县财政预算批复资金进行自 查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县教育局电教仪器站 2021 年内设 4 个职能室，干部 职工 13 人。干部职工中在职在编人员 13 人，其中公务员 0 人，工勤人员 0 人，事业人员 13 人；借调人员 0 人；长期 临时工 1 人；退休人员 10 人（公务员 0 人，事业人员 10 人）；遗属人员 1 人，独生子女 1 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：463.78 万元。同比上年度 305.43 万元增加 153.35 万元，增加 50.21％。其中：财政拨款收入 463.78 1 万元,同比上年度 305.43 万元增加 153.35 万元，增加 50.21 ％。其他收入 0 万元，同比上年度 0 万元增加 0 万元，增加 0％。主要是争取到省、市科技助力乡村振兴项目资金。 2、支出：451.29 万元，同比上年 317.97 万元增加 133.32 万元，增加 41.93％。增加部分主要是工资、津补贴 提标，三通两平台中心房的升级，购买全县网络教学资源。 其中：工资福利支出 193.10 万元，商品和服务支出 163.23 万元，对个人和家庭的补助支出 32.01 万元，资本性支出 62.95 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1、完成全县中小学教学仪器、电教多媒体设备、教学 软件资源等的计划、采购、分配。 2、完成全县中小学实验室、电脑室、音美劳等功能室 的建设及装备。 3、完成省市实验教学及电化教学课堂教学比武、理科 教师实验技能大赛、实验创新大赛、自制教具大赛等教学活 动。 4、完成全县实验教师、信息学教师的业务培训。 5、完成全县中小学校的“三通两平台”建设有关工作。 6、完成省电化教学、实验教学课题的研究评审；完成 全县教师的电化教学、实验教学论文的评选工作。 7、完成全县初中毕业生的实验操作考试工作及信息学 2 考试工作。 8、完成全县教学仪器、电教设备等的维修工作。 9、完成教育局布置的其他有关工作。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 463.78 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务 用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪 用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进教育事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党支部成员及财务人员全程 参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐 3 项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 在全县教育装备上，投入了比较大的资金。化解大班额 新装备班班通设备 54 套，升级改造 36 套，投入资金 190.26 万元；购置一套移动录播设备，投入资金 12.18 万元；教育 城域网中心机房升级改造投入资金 73.13 万元；新建电脑教 室 2 间，投入资金 45.45 万元；新建理科实验室 7 间，共投 入资金 31.81 万元;购置仪器柜 170 个，投入资金 21.13 万 元;采购教学仪器设备等 45.76 万元；购买贝壳网教学资源 81.94 万元。总计投入资金 501.66 万元。 （二）社会性效益分析 1、改善了学校的办学条件，解决了各级各类学校的宽 带接入条件，完成了各级各类学校网络条件下的基本教学环 境建设。 2、推进了信息技术在教学和教研活动中的普遍应用， 共享了优质的教学资源，提高了教师、学生的信息化素养， 提高了教育教学质量，实现了学校各类管理的高效化。 3、通过项目的实施，扩大了优质教育资源覆盖面，逐 步缩小了我县区域、城乡、校际教育教学水平的差距，让人 民群众切切实实感受到了我县教育教学质量的提高。 4 4、信息化创新应用持续推进，承办市课题结题现场会， 7 个省级课题完成评估、 结题， 4 个课题获省级立项， 打造 331 堂 优质网课，开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合”等活 动，收到作品 657 件，上传 2219 堂课，被评为第二批“湖 南省教育信息化融合应用实验区”。 （三）环境性效益分析： 通过系列教学活动，提高全体师生素质，净化网络生态 环境，打造美丽校园环境。通过环境保护和垃圾分类知识宣 传，倡导师生养成低碳、节能减排的科学生活方式。注重绿 色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 本年度内各项活动按计划实施，通过活动提高教师教学 水平和能力，提高了学生综合素质，积极推动科技创新，从 而为南县经济发展提供有力支持。 四、存在的问题 1、教育信息化建设项目资金未设专账、专户，本项目 资金与其他项目资金混同使用。 2 受经费限制，采购的设备档次不是很高，对使用体验 有一定影响。以后将逐步提高设备档次，以满足信息化不断 发展的需要。 3、信息化建设中师资培训投入经费太少，造成教师水 平参差不齐，因而有些学校设备使用率偏低，或者使用效果 5 不太好，这对教学造成了一定的影响。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 其他需要说明的问题：无 南县教育局电教仪器站 2021 年 3 月 11 日 6