2020年部门预算公开表.docx.xls

2020年区级部门预算收支预算总表 预算01表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 收入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款（补助） 支出 预算数 功能分类 预算数 682.34 一、一般公共服务支出 经济分类 346.82 一、基本支出 682.34 二、国防支出 预算数 682.34 工资福利支出 420.16 预算管理的城市维护建设税 三、公共安全支出 对个人和家庭的补助 217.19 预算管理的教育费附加收入 四、教育支出 商品和服务支出 44.99 预算管理的地方教育附加收入 五、科学技术支出 预算管理的行政性收费收入 六、文化旅游体育与传媒支出 预算管理的事业性收费收入 七、社会保障和就业支出 预算管理的罚没收入 八、社会保险基金支出 预算管理的其他收入 九、卫生健康支出 二、财政专户管理的非税收入 十、节能环保支出 非税收入政府统筹 三、政府性基金收入 十一、城乡社区支出 对企业的补贴 四、事业单位经营服务收入 十二、农林水支出 其他支出 五、专项收入 十三、交通运输支出 六、单位自筹收入 十四、资源勘探信息等支出 七、城市维护费或排污费收入 十五、商业服务业等支出 八、其他收入 十六、金融支出 二、项目支出 专项支出 265.31 基本建设支出 资本性支出 35.82 十七、住房保障支出 非税收入支出 34.39 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、预备费 二十一、其他支出 本年收入合计 682.34 本年支出合计 682.34 本年合计 九、上级补助收入 二十二、转移性支出 三、对附属单位补助支出 十、附属单位上缴收入 二十三、债务还本支出 四、上缴上级支出 十一、用事业单位差额弥补收支差额 二十四、债务付息支出 五、结转下年支出 十二、上年结转收入 二十五、债务发行费用支出 682.34 政府性基金结转 其他结转 收入总计 682.34 支出总计 682.34 1 支出总计 682.34 备注 2020年区级部门预算单位经费拨款（补助）预算表（部门经济科目） 预算02表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 支出功能分类科目 部门支出经济分类科目 科目编码 基本支出 总计 项目支出 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 682.34 682.34 420.16 201 03 01 行政运行 300.73 300.73 300.73 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 44.99 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 0.57 201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.53 136.77 136.77 48.12 48.12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 79.45 79.45 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 0.97 0.97 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 9.96 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 34.39 34.39 34.39 科目名称 类 款 项 合计 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 44.99 217.19 44.99 136.77 48.12 2 合计 对企事 专项支 基本建 资本性 其他支 业单位 出 设支出 支出 出 的补贴 备注 2020年区级部门预算单位经费拨款（补助）预算表（政府经济科目） 预算03表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 总计 机关工 资福利 支出 合计 682.34 420.16 300.73 科目编码 类 款 功能科目名称 项 机关 机关 机关 商品 资本 资本 和服 性支 性支 务支 出(一 出(二 出 ) ) 44.99 对事 业单 位经 常性 补助 对事 业单 位资 本性 补助 对企 业补 助 对社 对企 对个人和 会保 业资 家庭的补 障基 本性 助 金补 支出 助 217.19 201 03 01 行政运行 300.73 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 208 05 01 行政单位离退休 136.77 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 48.12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出79.45 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 0.97 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 34.39 34.39 44.99 136.77 48.12 3 债务 利息 及费 用支 出 债务 还本 支出 转移 性支 出 预备 其他 费及 支出 预留 2020年区级部门预算单位经费基础表 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 一、单位基本情况 项目 （一）编制情况 1、行政编制数 2、政法编制数 3、事业编制数 （1）全额拨款 （2）差额拨款 （3）自收自支 4、工勤编制数 （二）人员情况 1、财政供养人数 （1）在职人数 其中：县处级正职 县处级副职 调研员 助理调研员 （2）离休人数 （3）退休人数 2、其他人员 （1）遗属 （2）工伤 3、学生人数 （1）小学 （2）初中 （3）其他 （三）车辆情况 （1）一般公务用车数 （2）专业业务用车数 （3）执法执勤用车数 （4）其他车辆数 数额 44 12 32 32 100 52 48 2 2 备注 二、支出安排情况（部门经济分类） 项目 金额 （一）基本支出 工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、绩效工资 4、特殊岗位津贴 5、奖金 6、基本养老保险缴费 7、基本医疗保险 8、公务员医疗补助 9、失业保险缴费 10、工伤保险缴费 11、生育保险缴费 12、职工大病互助 13、住房公积金 14、其他工资福利支出 对个人和家庭补助支出 1、离（退）休工资 2、离（退）休生活补助 3、遗属（伤残）抚恤金 4、其他对个人和家庭补助 商品和服务支出 1、一般商品和服务支出 3、工会经费 4、党支部活动经费 5、其他商品和服务支出 682.34 420.16 169.60 117.00 1.10 14.13 48.12 24.36 9.96 1.50 34.39 217.19 136.77 79.45 0.97 44.99 41.60 3.39 （二）项目支出小计 支出合计 682.34 4 备注 预算04表 单位：万元、人、辆 附：项目支出明细 2019年 2020年 项目 备注 安排 安排 项目支出小计 2020年区级部门预算部门收入总体情况表 预算05表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 功能科目 收入资金来源 一般公共预算拨款（补助） 小计 经费拨 款（补 助） 预算 管理 的行 政性 收费 1 2 3 4 合计 682.34 682.34 682.34 类 款 项 科目名称 总计 ** ** ** ** 201 03 01 行政运行 300.73 300.73 300.73 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 44.99 44.99 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 0.57 201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.53 208 05 01 行政单位离退休 136.77 136.77 136.77 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 48.12 48.12 48.12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 79.45 79.45 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 0.97 0.97 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 9.96 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 34.39 34.39 34.39 上年结转 预算 管理 的事 业性 收费 预算 管理 的罚 没收 入 预算 管理 的其 他收 入 预算 管理 的国 有资 本经 营收 入 财政 专户 管理 的非 税收 入 预算 管理 的政 府性 基金 收入 用事 事业 城市 预算 附属 业基 单位 单位 维护 上级 专项 其他 单位 金弥 小计 管理 经营 自筹 费或 补助 收入 收入 上缴 补收 （结 的政 其他 收入 排污 收入 服务 收入 支差 转） 府性 结转 收入 费 基金 额 结转 5 6 7 8 9 10 11 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2020年区级部门预算部门支出总体情况表 预算06表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 单位 收入资金来源 一般公共预算拨款（补助） 小计 经费拨 款（补 助） 预算 管理 的行 政性 收费 2 3 4 5 682.34 682.34 682.34 709001 邵阳市双清区龙须塘街道办事处 682.34 682.34 682.34 单位代 码 单位名称 总计 ** ** 合计 上年结转 预算 管理 的事 业性 收费 预算 管理 的罚 没收 入 预算 管理 的其 他收 入 预算 管理 的国 有资 本经 营收 入 财政 专户 管理 的非 税收 入 预算 管理 的政 府性 基金 收入 事业 单位 经营 服务 收入 专 项 收 入 用事 预算 城市 附属 业基 单位 维护 上级 管理 其他 单位 金弥 小计 自筹 费或 补助 的政 其他 收入 上缴 补收 （结 收入 排污 收入 府性 结转 收入 支差 转） 基金 费 额 结转 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 15 16 17 18 19 20 21 22 2020年区级部门预算部门支出总表 预算07表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 ** ** ** 支出经济分类科目 基本支出 总计 项目支出 ** 合计 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 其他纪检监察事务支出 行政单位离退休 1 682.34 300.73 44.99 0.57 0.53 136.77 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 2 3 4 5 682.34 420.16 44.99 217.19 300.73 300.73 44.99 44.99 0.57 0.57 0.53 0.53 136.77 136.77 科目名称 合计 201 201 201 201 208 03 03 03 11 05 01 02 08 99 01 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 48.12 48.12 208 208 210 210 210 221 05 08 11 11 11 02 99 99 01 03 99 01 其他行政事业单位离退休支出79.45 其他优抚支出 0.97 行政单位医疗 24.36 公务员医疗补助 9.96 其他行政事业单位医疗支出 1.50 住房公积金 34.39 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 48.12 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 7 合计 专项支出 6 7 基本建设 资本性支 对企业的 其他支出 支出 出 补贴 8 9 10 11 备注 ** 2020年区级部门预算明细表-工资福利支出 预算单位：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 科目名称 总计 类 款 项 ** ** 合计 1 420.16 2 301.83 基本工 资 3 169.60 169.60 ** ** 小计 工资性支出 津贴补 奖金 贴 4 5 14.13 117.00 14.13 特殊岗 位津贴 6 1.10 绩效工 资 7 8 83.94 养老保 险 9 48.12 48.12 小计 201 03 01 行政运行 300.73 300.73 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 0.57 201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.12 48.12 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 医疗保 险 10 24.36 社会保障缴费 失业保 险 12 公务员 医疗补 11 助 9.96 工伤保 险 13 生育保 险 14 职工大 病互助 15 1.50 预算08表 单位:万元 其他工 住房公 资福利 积金 支出 16 17 34.39 117.00 34.39 24.36 9.96 1.50 34.39 8 2020年区级部门预算明细表-商品与服务支出 预算09表 单位：万元 单位名称:邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 03 02 科目名称 总计 ** 1 定额公用经费 小计 2 因 公 维 物 出 修 印 咨 手 邮 取 业 差 租 会 培 公务 办公 水 电 国 （ 刷 询 续 电 暖 管 旅 赁 议 训 接待 费 费 费 （ 护 费 费 费 费 费 理 费 费 费 费 费 境 ） 费 ） 费 费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 19 20 21 劳 务 费 委 托 业 务 费 机关 其他 公务 其他 党支 税金 福 用车 其他 商品 工会 部工 商品 及附 利 运行 交通 和服 经费 作经 服务 加费 支出 费 维护 费用 务支 费 用 费 出 22 23 24 25 26 27 28 29 合计 44.99 41.60 29.60 6.00 6.00 3.39 一般行政管理事务 44.99 41.60 29.60 6.00 6.00 3.39 9 30 31 2020年区级部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表 预算10表 单位:万元 单位名称:邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 离退休工资 科目名称 总计 ** 合计 1 217.19 2 136.77 136.77 208 05 01 行政单位离退休 136.77 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 小计 离休费 3 离退休生活补助 退休费 4 136.77 小计 5 79.45 离休费 6 退休费 7 79.45 抚恤金 其他对个人 和家庭补助 支出 8 9 0.97 136.77 79.45 79.45 0.97 10 2020年区级部门预算财政拨款总表 预算11表 单位:万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款（补助） 经费拨款（补助） 预算管理的行政性收费 预算管理的事业性收费 预算管理的罚没收入 预算管理的其他收入 预算管理的国有资本经营收入 二、预算管理的政府性基金收入 收入总计 本 支 年 预 算 项 目 682.34 一、一般公共服务支出 682.34 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出（结余结转） 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 本年支出合计 二十八、结转下年 682.34 支出总计 11 出 合 一般公共 预算拨 政府性基金预算拨 款 款 346.82 346.82 计 265.31 265.31 35.82 35.82 34.39 34.39 682.34 682.34 682.34 682.34 2020年区级部门预算一般公共预算支出情况表 预算12表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 201 208 03 03 03 11 05 01 02 08 99 01 208 05 05 208 208 210 210 210 221 05 08 11 11 11 02 99 99 01 03 99 01 科目名称 ** 合计 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 其他纪检监察事务支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支 其他优抚支出 出 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房公积金 支出经济分类科目 基本支出 总计 1 682.34 300.73 44.99 0.57 0.53 136.77 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 合计 支出 务支出 助 2 3 4 5 6 682.34 420.16 44.99 217.19 300.73 300.73 44.99 44.99 0.57 0.57 0.53 0.53 136.77 136.77 48.12 48.12 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 合计 48.12 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 12 专项 支出 7 项目支出 基本 资本 建设 性支 支出 出 8 9 对企 业的 补贴 10 其他 支出 11 备注 ** 2020年区级部门预算一般公共预算基本支出表 预算13表 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 单位：万元 功能科目编码 基本支出 工资福利支出 类 款 项 ** ** ** 功能科目名称 ** 合计 1 小计 2 基本工 津贴补 资 贴 3 4 奖金 5 合计 682.34 420.16 169.60 117.00 14.13 14.13 对个人和家庭补助支出 机关事 绩 其他 业单位 公务员 社会保 效 基本医 住房公 工资 基本养 医疗补 障缴费 工 疗保险 积金 福利 老保险 助 资 支出 缴费 6 7 8 9 10 11 12 1.50 48.12 24.36 9.96 34.39 小计 13 217.19 136.77 201 03 01 行政运行 300.73 300.73 169.60 117.00 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 201 11 99 0.53 0.53 208 05 01 其他纪检监察事务支 出 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 48.12 208 05 99 其他行政事业单位离 退休支出 79.45 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 0.97 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 210 11 99 1.50 1.50 221 02 01 其他行政事业单位医 疗支出 住房公积金 34.39 34.39 136.77 其他对 离（退 离（退 遗属（ 个人和 ）休工 ）休生 伤残） 家庭的 资 活补助 抚恤金 补助支 出 14 15 16 17 79.45 0.97 136.77 136.77 48.12 48.12 24.36 9.96 1.50 34.39 13 79.45 0.97 商品和服务支出 小计 党支 其他商 一般公 部活 工会 品和服 用经费 动经 经费 务支出 费 18 19 20 21 44.99 41.60 3.39 44.99 41.60 3.39 22 2020年区级部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出 预算14表 单位:万元 单位名称邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 ** 1 工资性支出 小计 基本工 资 奖金 2 3 4 津贴补 特殊岗 绩效 贴 位津贴 工资 5 合计 420.16 301.83 169.60 14.13 117.00 300.73 300.73 169.60 14.13 117.00 6 7 1.10 8 社会保障缴费 其他工 住房公 公务员 养老保 医疗保 失业 工伤 生育 职工大 资福利 积金 医疗补 险 险 保险 保险 保险 病互助 支出 助 9 10 11 12 13 14 15 16 17 83.94 48.12 48.12 小计 201 03 01 行政运行 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 0.57 201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.12 48.12 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 34.39 24.36 9.96 1.50 34.39 24.36 9.96 1.50 34.39 14 2020年区级部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出 预算15表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 总计 小计 定额公用经费 办公 费 合计 1 2 3 44.99 41.60 29.60 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 41.60 29.60 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 4 5 6 7 8 9 10 11 差 旅 费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 12 13 维 修 （ 护 ） 费 租 赁 费 会 议 费 机关 其他 公务 其他 税金 党支 用车 其他 商品 工会 培 公务 专用 被装 专用 委托 商品 劳务 福利 及附 部工 运行 交通 和服 经费 训 接待 材料 购置 燃料 业务 服务 费 费 加费 作经 费 费 费 费 费 费 支出 维护 费用 务支 用 费 费 出 14 15 16 17 18 19 6.00 6.00 15 20 21 22 23 24 25 26 6.00 6.00 27 28 29 30 3.39 3.39 31 2020年区级部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助 预算16表 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 总计 1 217.19 小计 2 136.77 136.77 208 05 01 行政单位离退休 136.77 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 离退休工资 离休费 3 退休费 4 136.77 单位:万元 离退休生活补助 其他对个 抚恤金 小计 离休费 退休费 人和家庭 5 6 7 8 9 补助支出 79.45 79.45 0.97 136.77 79.45 79.45 0.97 16 2020年区级部门预算政府性基金预算支出表 预算17表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 ** 此表无数据 科目名称 ** 合计 1 17 本年政府性基金预算财政拨款支出 基本支出 2 项目支出 3 2020年区级部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表 预算18表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 支出经济分类科目 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 此表无数据 总计 合计 1 2 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 3 4 5 18 合计 专项支出 6 7 基本建设 资本性支 对企业的 其他支出 支出 出 补贴 8 9 10 11 备注 ** 2020年区级部门预算经费拨款（补助）支出预算表 预算19表 单位：万元 单位名称邵阳市双清区龙须塘街道办事处 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 201 208 03 03 03 11 05 01 02 08 99 01 208 05 05 208 208 210 210 210 221 05 08 11 11 11 02 99 99 01 03 99 01 科目名称 ** 合计 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 其他纪检监察事务支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支 其他优抚支出 出 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房公积金 部门预算支出经济分类科目 1 682.34 300.73 44.99 0.57 0.53 136.77 2 682.34 300.73 44.99 0.57 0.53 136.77 基本支出 商品和 对个人 工资福 服务支 和家庭 利支出 出 的补助 3 4 5 420.16 44.99 217.19 300.73 44.99 0.57 0.53 136.77 48.12 48.12 48.12 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 总计 合计 79.45 0.97 24.36 9.96 1.50 34.39 19 项目支出 合计 专项支 出 基本建 设支出 资本性 支出 对企业 的补贴 其他支 出 6 7 8 9 10 11 备注 12 2020年区级部门预算专项资金部门支出总表 预算20表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 功能科目 收入资金来源 一般公共预算拨款（补助） 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 此表无数据 总计 1 小计 2 预算 预算 预算 经费 管理 管理 管理 拨款 的行 的事 的罚 （补 政性 业性 没收 助） 收费 收费 入 3 4 5 6 20 预算 管理 的其 他收 入 预算 管理 的国 有资 本经 营收 入 财政 专户 管理 的非 税收 入 预算 管理 的政 府性 基金 收入 事业 单位 经营 服务 收入 专 项 收 入 单 位 自 筹 收 入 7 8 9 10 11 12 13 城 市 维 护 费 或 排 污 费 14 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 15 16 17 18 上年结转 预 算 小 管 计 理 其 （ 的 他 结 政 结 转 府 转 ） 性 基 金 结 19 20 21 转 2020年区级部门预算政府采购预算表 预算21表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 支出资金来源 一般公共预算拨款（补助） 单位名称 项目名称 政府采购项 目 ** ** ** 上年结转 用事 预算 财政 预算 预算 事业 城市 预算 预算 预算 预算 管理 专户 管理 附属 业基 采购 单位 维护 上级 管理 经费 单位 专项 其他 管理 管理 管理 管理 的国 管理 的政 单位 金弥 小计 自筹 费或 补助 的政 其他 拨款 经营 数量 总计 的行 的事 的罚 的其 有资 的非 府性 上缴 补收 （结 小计 收入 收入 府性 结转 （补 服务 收入 排污 收入 政性 业性 没收 他收 本经 税收 基金 收入 支差 转） 基金 助） 收入 费 收费 收费 入 入 营收 入 收入 额 结转 入 ** 1 2 3 4 5 6 此表无数据 21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2020年区级部门预算非税收入征收计划表 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 单位名称 非税收入类别 非税收入项目 合计 ** ** ** 1 此表无数据 22 小计 2 预算管理 政府统筹 单位可用 资金 资金 3 4 预算22表 单位：万元 财政专户管理 政府统筹 单位可用 小计 资金 资金 5 6 7 2020年区级部门预算一般公共预算“三公”经费预算表 预算23表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 单位名称 ** 合计 邵阳市双清区龙须塘街道办事处 总计 增幅 -2.00 -2.00 2019年 14.00 14.00 因公出国（境）费用 2020年 12.00 12.00 增幅 2019年 2020年 3 公务接待费 增幅 -1.00 -1.00 2019年 7.00 7.00 2020年 6.00 6.00 公务用车费 公务用车运行维护 公务用车购置 增幅 2019年 2020年 增幅 2019年 2020年 -1.00 7.00 6.00 -1.00 7.00 6.00 2020年区级部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类） 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 合计 行政运行 信访事务 其他纪检监察事务支出 预算24表 单位：万元 对事业单位经常性补助 机关工资福利支出 总 计 合计 1 420.16 300.73 0.57 0.53 2 420.16 300.73 0.57 0.53 工资奖金 社会保障 住房公积 其他工资 津补贴 缴费 金 福利支出 3 301.83 300.73 0.57 0.53 4 83.94 201 03 201 03 201 11 01 08 99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 48.12 48.12 48.12 210 11 210 11 210 11 221 02 01 03 99 01 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房公积金 24.36 9.96 1.50 34.39 24.36 9.96 1.50 34.39 24.36 9.96 1.50 5 34.39 34.39 24 6 合计 7 工资福利 其他对事业 支出 单位补助 8 9 2020年区级部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类） 预算25表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 机关商品和服务支出 科目名称 总 计 小计 办公经 费 会议 费 培训 费 2 44.99 3 32.99 4 5 合计 1 44.99 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 44.99 32.99 类 款 项 ** ** ** ** 专用 材料 购置 6 费 委托 业务 费 7 因公出 公务车 其他商 公务接 维修（ 国（境 运行维 品和服 待费 护）费 ）费用 护费 务 8 9 10 11 12 6.00 6.00 6.00 25 对事业单位经常性补助 6.00 小计 13 商品和 其他对 服务支 事业单 出 位补助 14 15 2020年区级部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类） 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 208 208 05 05 08 01 99 99 科目名称 ** 合计 行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 其他优抚支出 总 计 1 217.19 136.77 79.45 0.97 26 社会福利和 救助 助学金 个人农业生 产补贴 2 3 4 0.97 0.97 离退休费 5 216.22 136.77 79.45 预算26表 单位：万元 其他对个人 和家庭的补 助 6 2020年区级部门预算项目支出预算表（政府经济科目） 预算27表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 ** 此表无数据 功能科目名称 ** 对事业 对事业 机关工 机关商 机关资 机关资 对企业 对个人 对社会 债务利 单位经 单位资 对企业 债务还 转移性 预备费 其他支 资福利 品和服 本性支 本性支 资本性 和家庭 保障基 息及费 常性补 本性补 补助 本支出 支出 及预留 出 支出 务支出 出(一) 出(二) 支出 的补助 金补助 用支出 助 助 总计 1 2 3 4 5 6 7 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2020年区级部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类） 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 预算28表 单位：万元 对事业单位经常性补助 机关工资福利支出 总 计 工资奖金 社会保障 住房公积 津补贴 缴费 金 合计 合计 1 420.16 2 420.16 3 301.83 4 83.94 201 03 01 行政运行 300.73 300.73 300.73 201 03 08 信访事务 0.57 0.57 0.57 201 11 99 其他纪检监察事务支出 0.53 0.53 0.53 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.12 48.12 48.12 210 11 01 行政单位医疗 24.36 24.36 24.36 210 11 03 公务员医疗补助 9.96 9.96 9.96 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1.50 1.50 1.50 221 02 01 住房公积金 34.39 34.39 28 5 34.39 34.39 其他工资 福利支出 合计 6 7 工资福利 其他对事业 支出 单位补助 8 9 2020年区级部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类） 预算29表 单位：万元 对事业单位经常性补 助 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 机关商品和服务支出 科目名称 总 计 类 款 项 小计 ** ** ** ** 专用材 委托 办公经 会议费 培训费 料购置 业务 费 费 费 4 5 6 1 2 3 合计 44.99 44.99 32.99 6.00 6.00 201 03 02 一般行政管理事务 44.99 44.99 32.99 6.00 6.00 29 7 商品 公务 因公出国 维修 其他商 其他对 公务车运 和服 接待 （境）费 （护 品和服 小计 事业单 行维护费 务支 费 用 ）费 务 位补助 出 8 9 10 11 12 13 14 15 2020年区级部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类） 预算30表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 ** 总 计 合计 1 217.19 社会福利和救 助 助学金 个人农业生产 补贴 2 3 4 0.97 离退休费 5 216.22 208 05 01 行政单位离退休 136.77 136.77 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 79.45 79.45 208 08 99 其他优抚支出 0.97 30 0.97 其他对个人和 家庭的补助 6 2020年区级部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目） 预算31表 单位：万元 单位名称：邵阳市双清区龙须塘街道办事处 科目编码 ** 此表无数据 功能科目名称 ** 对事业 对事业 机关工 机关商 机关资 机关资 对企业 对个人 对社会 债务利 单位经 单位资 对企业 债务还 转移性 预备费 其他支 资福利 品和服 本性支 本性支 资本性 和家庭 保障基 息及费 常性补 本性补 补助 本支出 支出 及预留 出 支出 务支出 出(一) 出(二) 支出 的补助 金补助 用支出 助 助 总计 1 2 3 4 5 6 31 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2020年区级部门预算部门整体支出绩效目标 预算32表 单位：万元 部门整体支出绩效 指标 年度预算申请 部门名称 单位职能概述 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关 于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实 施。 2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮 助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区 人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议 和要求。 3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单 位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的 文化、娱乐、体育活动。 4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法 青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益 。 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会 邵阳市双 救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利 清区龙须 民的村（社区）服务和教育工作。 塘街道办 6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及 计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。 事处 7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作 。 8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开 展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好 辖区内社会管理综合治理工作。 9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫 生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做 好环境卫生、环境保护工作。 10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩 序。 11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓 好安全生产工作。 12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安 全生产检查、居民迁移等工作。 13、承办区委、区政府交办的其他工作。 按收入性质划分 按支出性质分 三公经费预算支出 纳入 纳入 政府 公务用 因公 一般公共 预算 专户 其他 项目 支出合 公务接 车运行 出国 性基 收入合计 基本支出 合计 预算财政 管理 的非 资金 支出 计 待费 和购置 （境 金拨 拨款 的非 税收 款 费 ）费 税收 入拨 款 入拨 款 682.34 682.34 33 682.34 682.34 6.00 6.00 部门整体 支出绩效 目标 产出指标 效益指标 在今年收 支预算内 ，确保完 成以下整 体目标： 目标1：确 保单位职 工工资福 利支出； 目标2：确 干部工资 保单位日 福利支出 常工作正 （包括医 提高办事 处监管水 常运转， 12.00 完成各部 、社保） 平，规范 门工作考 320办公 财政行为 核任务； 运行开支 目标3：城 ； 40 管日常化 保洁试点 示范点工 作正常运 行； 目标4：完 成各项职 工保险的 收缴。 2020年区级部门预算项目支出绩效目标表 预算33表 单位：万元 投资总额及构成 单位名称 双清区龙须塘 道办事处 专项（项 专项（项目 主管 目）名称 ）内容 部门 专项（项 目属性） 立项依 据 总额 此表无数 据 33 专项（项目） 专项（项 产出 必要性和可行 目）起止 目标 中央、省 市级财 区级财 其它资 性论证结论 时间 级财安排 政安排 政安排 金安排 效益 目标