红十字会2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》; 开展备灾救灾工作； 开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救护和 防病知识，组织群众参加现场救护； 开展社会救助及相关服务工作； 参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，参与开展造 血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作； 开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少 年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服 务等; 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民 政府委托的事宜。 （二）机构设置。 根据编委核定，本单位内设股室 3 个，分别为救护培训 部、赈济事业部、办公室，全部纳入 2022 年部门预算编制范 围。 纳入部门预算编制 6 人，其中：在职人员 6 人。 二、部门预算单位构成 本单位无二级机构，因此，纳入 2022 年部门预算编制范 围的为沅江市红十字会本级。 三、部门收支总体情况 1 2022 年部门预算即本单位本级预算。本单位 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出。收入包括经费拨款；支出包括单位基本运行的经费 和单位专项经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算收入。2022 年本单 位收入预算 89.11 万元，其中，一般公共预算拨款 89.11 万元 （经费拨款 89.11 万元）。收入较去年增加 4.34 万元，主要 是由于单位专项经费增加。 （二）支出预算：2022 年本单位支出预算 89.11 万元， 其中，社会保障和就业 84.84 万元，住房保障 4.27 万元。支 出较去年增加 4.34 万元，其中基本支出增加 1.34 万元，项目 支出增加 3 万元。 其中基本支出较上年增加主要是由于人员工资较上年有 所上升，项目支出增加是因为基层组织建设、疫情防控等专 项工作经费增加。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 89.11 万元， 其中，社会保障和就业 84.84 万元，占 95.21%；住房保障 4.27 万元，占 4.79%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 56.11 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 2 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 33 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关业务工作经费、志愿服务活动经费等。其 中：业务工作经费支出 30 万元，主要用于“三救、三献”工 作；志愿服务活动经费 3 万元，主要用于志愿者管理和志愿 服务活动。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 6 万 元，比上年预算无增减。 （二）“三公”经费预算：2022 年本单位无“三公”经费。 （三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1 万 元，拟召开基层组织建设等会议，人数约 30 人次，主要包含 红十字基层组织工作布置等内容；未计划举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本单位无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位无车辆；办公设备包括电脑、空调、 打印机、沙发等，账面总价值 19.2 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 89.11 万元，其中，基本支出 56.11 万元，项目支出 33 万元，具体 绩效目标详见报表。 3 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 4