赫山区畜牧局-2019年决算公开说明.doc

2019 年度 益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算公开目录 第一部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心概况 一、部门职责 1、贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方 针政策和法律法规。 2、负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术 技能培训。 3、参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛 选、立项申报。 4、承担养殖业技术万人研究攻关，新品种、新技术的引进、 培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种 质资源保护、开发利用。 5、组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合 防治和动物疫病检测。 6、负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。 7、参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安 全、饲料生产和兽药经营管理渔业资源保护及生产秩序和安全 监管服务等工作。 8、完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设机构包括：局办 公室、政工股、综合股（监察室）、法制股、财务审计股、综 合股、科教股、整治办、检测中心、饲料兽药管理股、动物卫 生监督所、水产工作站、渔政管理站（差额拨款单位）、畜牧 工作站、区政务服务中心畜牧水产局窗口、屠宰办；局属二级 事业单位是区畜禽良种繁育场（差额拨款单位）、区鱼类良种 繁育场（差额拨款单位）、乡镇街道动物防疫站 15 个（牌口乡 动物防疫站、欧江岔镇动物防疫站、泉交河镇动物防疫站、笔 架山乡动物防疫站、八字哨镇动物防疫站、兰溪镇动物防疫站、 岳家桥镇动物防疫站、衡龙桥镇动物防疫站、沧水铺镇动物防 疫站、鱼形山街道动物防疫站、龙光桥镇动物防疫站、泥江口 镇动物防疫站、新市渡镇动物防疫站、会龙山街道动物防疫站、 赫山街道动物防疫站），我局全额实有人数 125 人，编制 108 个 (其中我局 51 人，乡镇防疫站 57 人)，差额编制 18 人、自收自 支编制 22 人（包括畜禽良种繁育场和鱼类良种繁育场） 。 从决算单位构成看，益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门 决算包括：益阳市赫山区畜牧水产事务中心本级。包括：办公 室、政工股、综合股（监察室）、法制股、财务审计股、综合 股、科教股、整治办、检测中心、饲料兽药管理股、动物卫生 监督所、水产工作站、渔政管理站（差额拨款单位）、畜牧工 作站、区政务服务中心畜牧水产局窗口、屠宰办。 第二部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019 年度部门决算表 表 1:收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：表 8 无数据，益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2019 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本 表无数据。 第三部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心（本级）2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 应改为：2019 年度收入合计 9717.59 万元，年初结转和 结余 1904.16 万元，总计 11621.75 万元，比上年同期增加 3878.75 万元，增长 48.74%。2019 年度支出合计 4480.72 万元 ，年初结转和结余 1904.16 万元，总计 6384.88 万元，比上年 同期增加 57.7 万元，增长 0.9%，主要原因是增加了项目支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 9,717.59 万元，其中：财政拨款收入 9402.32 万元，占 96.76%。政府性基金预算财政拨款收入 59 万元，占 0.61%。上级补助收入 229.86 万元，占 2.37%。其他收入 26.41 万元，占 0.27%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 6,384.88 万元，其中：基本支出 2,264.59 万元，占 35.47%。项目支出 4120.29 万元，占 64.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 9461.32 万 元 ， 年 初 结 转 和 结 余 1638.21 万元，总计 11099.53 万元，比上年同期增加 4126.87 万元，增 长 59.19%。2019 年度财政拨款支出合计 4492.68 万元，年初结转和结 余 1638.21 万元，总计 6130.89 万元，比上年同期增加 460.34 万元， 增长 8.12%，主要原因：是增加了项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 6080.89 万元，占本年支出合计的 95.24%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 410 万元，增长 7.24%,主要原因是增加了项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 6080.89 万元，主要用于以下方面 ：社会保障和就业支出 174.34 万元，占 2.87%；卫生健康支出 148.84 万元，占 2.45%；节能环保支出 500 万元，占 8.22%； 农林水支出一般公共预算财政拨款 5144.48 万元，占 85.42%； 商业服务业等支出 27.94 万元，占 0.46%；住房保障支出 85.27 万元，占 1.4%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1834.71 万元，支出决 算为 6,080.89 万元，完成年初预算的 331%。其中： 人员经费：1886.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；日常公用经费：281.82 万元，主要 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（ 护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。项目支出：合计 3912.82 万元，主要 有重大公共卫生专项 52.96 万元；其他节能环保支出 500 万元； 行政运行 1,99.54 万元；科技转化与推广服务 7.42 万元；病虫 害控制 4,36.82 万元；农产品质量安全 5 万元；执法监管 3 万 元； 成品油价格改革对渔业的补贴 3,76.62 万元；其他农林 水支出 19,32 万元；其他商业流通事务支出 27.94 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 2,168.07 万元，其中:人员经 费 1,886.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助；公用经费 281.82 万元，主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支 出决算为 4.49 万元,完成预算的 32.07%，因公出国（境）费预 算为 2.84 万元，支出决算为 0.00 万元。 公务用车购置费及 运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元,完成预 算的 98%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“ 八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 3.92 万元，减少 8.28%,减少主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。公务接 待费支出预算为 10 万元，支出决算为 0.57 万元,完成预算的 5.7%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央 “八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运 行维护费决算 3.92 万元，占 87.31%。公务接待费决算 0.57 万 元，占 12.69%。因公出国（境）费 0.00 元。具体情况如下： 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万 元，完成预算的 98%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车 费用有所节约。其中： 公务用车运行支出 3.92 万元。 主要是按规定保留的公务用 车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出。截至 2019 年 12 月 31 日，机关单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 0.57 万元，完成 预算的 5.7%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于与有关单位交 流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益 阳市赫山区畜牧水产事务中心 2019 年共接待国内公务接待批 次 6 个、接待人次 45 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 59 万元,占本年收入合计的 0.61%。本年支出 50 万元,占本年支出合计的 0.78%。项目支出 50 万元,年末结转和结余 9 万元, 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2018 年预算绩效自评 工作的通知》益赫财绩【2019】4 号文件精神我局成立了绩效 自评小组，结合有关法律、法规和规章制度、预算管理制度、 资金及财务管理制度、部门职能职责、年度工作计划、部门预 算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算 批复、项目年度报告等对我局的整体支出、项目支出、重点项 目进行了绩效自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 对 2018 年病死猪无害化处理补助经费、2019 年畜禽粪污 资源化利用专项、2019 年赫山区病死畜禽无害化处理监管长效 机制建设资金、2019 年非洲猪瘟防控经费等项目支出进行了绩 效自评，专款专用，使用合理，项目实施达到了预期效果。项 目评价结果为优。 (三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1、项目基本情况 根据 2019 预指 0015 文件安排，拨付畜禽水产养殖污染治 理资金 500 万元给赫山区畜牧水产事务中心，我中心按 2019 年 度《绩效目标申报表》开展禁养区关停退养工作，主要在兰溪 镇等 11 个乡镇街道实施。 2、绩效目标设定及指标完成情况 该项目在兰溪等 11 个乡镇街道实施，根据国家规范畜禽养 殖禁养区划定的相关要求，我区对目标任务进行了重新清理核 实，最终确定对 91 户畜禽规模养殖场进行关停退养，拆除面积 46633.39 平方米。投入资金 807.35226 万元，其中区财政投入 资金 500 万元，畜禽水产养殖污染治理专项资金 307.35226 万 元。已于 2019 年完关停退养，并通过验收。 3、绩效评价结果 按照项目实施方案建设要求，我区 91 个项目均已完成，关 停拆除规模养殖场 46633.39 平方米，其中彻底拆除 32612.79 平 方米（其中简易结 172 平方米），功能性拆除 14020.6 平方米， 全部完成工作任务。有效改善饮用水水源地水环境，防止和减 少水资源污染，使我区生态环境得到有效保护。村民保护自然 环境、生活居住环境的自觉性大大提高，畜禽养殖污染等环境 问题得到了有效治理，农村环境保护管理体制逐步健全，显著 优化了村容村貌，有效改善了我区的人居环境，为下一步建设 美丽赫山奠定了良好的基础。项目建设和运行效果达到了预期 的环境和社会效益。绩效评价结果为优。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位性质为财政补助事业 单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 共有车辆 1 辆。其中：执法执勤用车 1 辆、年末无单价 50 万元 以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 (四）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费用 0.00 元；开支培训费用 9.77 万元，其中：开展水产健康养殖技术推广与水产养殖污染综合 防治培训 3 期，包括资料费、伙食费、授课费等 3 次，每次参 加人数分别为 54 人、60 人、55 人合计 169 人，合计费用为 2.35 万元；开展农技推广项目培训 7.42 万元，包括伙食费、 资料费、交通费、住宿费等。会议费年初预算安排 2.58 万元； 农技推广项目安排 8 万元。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的 支出,包括保障机构正常运转、 完成日常和特定的工作任务或事 业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油 料支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的 税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资 源税和教育附加等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人 员的离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退 职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租? 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会 计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如 通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、 进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门决算 公开表格