沅江市2020年部门预算公开一社保股对口单位.doc

沅江市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督 指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促 进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责 全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责 全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关 事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队 转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管 理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动 监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；会同有关 部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权 益。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 13 个，所属事业单位 4 个， 全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门预 算编制 70 人。其中：实有在职人员 38 人，离退休人员 32 人，遗属 1 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 498.847 万元，其中：一般公共预 算拨款 496.847 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减 少 74.309 万元，主要是因为 2020 年市劳动监察局经费独立 核算，我局有部分人员编制调整至市劳动监察局，所以本年 一般公共预算拨款减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 498.847 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 392.847 万元，分别为：人员经费支出 354.847 万元，公用经费支出 38 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 106 万元，其中: 其中: 办公设备购置项目 支出 10 万元，主要用于机关办公设备采购；全市人社工作 会议、调研等项目支出 4 万元，主要用于全市人社工作考核、 总结等会议、上级调研方面；扶贫工作项目支出 10 万元， 主要用于扶贫点上开展工作方面；职业技能鉴定项目支出 11.4 万元，主要用于职业技能鉴定手续办理和职业技能大赛 等其他相关方面；非税收入上解项目支出 0.6 万元，主要用 于职业技能鉴定证书根本费上缴至益阳等方面；工伤调查项 目支出 15 万元，主要用于工伤案子调查核查等方面；就业 培训项目支出 10 万元，主要用于创新创业培训等方面；人 事人才专业技术职称项目支出 10 万元，主要用于人事人才 引进、专业技术人员评定等方面；企事业单位办理退休管理 项目支出 10 万元，主要用于办理企事业单位退休人员档案 审核、退休证制作等方面；劳动争议仲裁办案项目支出 10 万元，主要用于劳动仲裁员办案工作方面；社会保险与政策 法规宣传项目支出 15 万元，主要用于劳动人事社保政策宣 传手册、新媒体宣传等方面。 2、按支出功能分类股目： 2080101 行政运行 325.623 万元； 2080102 一般行政管理事务 144 万元； 2210201 住房保障支出 29.224 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 354.847 万元； 商品和服务支出 38 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 106 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 38 万元，比 2019 年预算减少 6 万元，下降 13.64%。减少原因: 根据预算编制口径要求，我局部分人员编制调整至市劳动监 察局，所以机关运行经费相应减少。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元， 其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。同比上年增加 2 万元，增加原因: 根据 2019 年的决算情况，本年适当增加上级来我局调研检 查接待预算。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 25 万元，使用采购 25 万元，主要用于服务类印刷费采购预算 15 万元、办公设备 类采购预算 10 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备类 89.07 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元； 土地、房屋价值 2017.75 万元；办公家具类 23.67 万元；资 产总价值 2130.49 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 498.847 万 元，其中，基本支出 392.847 万元，项目支出 106 万元。目 标：做好全市就业工作和完成好社会保障目标任务。做好工 伤案情审核调查工作、仲裁办案工作。做好人力资源开发工 作，完成全年就业、技能培训和创新创业工作。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。