沅江市林业局2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2019 年度沅江市林业局整体绩效评价报告 为进一步规范中央对地方专项转移支付资金的管理和使用，提高资金使用效益， 根据湖南省林业局关于开展 2019 年度中央转移支付预算资金执行情况绩效自 评工作的通知湘林规函【2020】6 号的精神，我局高度重视，按照相关要求和 统一部署，我局对 2019 年度中央对地方专项转移支付资金的计划申报、投入 和使用、项目管理、资金实际支出和政策实施效果等方面进行公平公正，实事 求是的自查自评，现将自查自评情况报告如下： 一、项目补助资金对象总体概况 2019 年度中央对地方专项转移支付资金 236.13 万元，分四大类：一、森林生 态效益补偿 1.13 万元；二、森林抚育补助 105.3 万元；三、森林公安补助 7 万元；四、造林补助资金 119.7 万元。包括：中央和省级公益林、森林抚育、 森林公安补助、造林补助共分为 4 批项目。 资金情况见下表： 资金 主 要 内 容 沅江市 来源 总 计 湘财预 2019-150 号 湘财预 2019-150 号 233.13 中央 下达 2019 年林业改革发展资金(森林生态效益补偿基金管 护补助) 0.05 中央 下达 2019 年林业改革发展资金(森林抚育补助) 105.30 湘财建二指 2018-71 号 湖南省财政厅关于提前下达中央财政 2019 年森林公安补助 中央 资金的通知 7.00 湘财建二指 2018-87 号 湖南省财政厅关于提前下达中央财政 2019 年第一批造林补 中央 助资金的通知 119.70 湘财建二指 2018-90 号 湖南省财政厅关于提前下达 2019 年中央财政和省级财政森 中央 林生态效益补偿管护补助支出资金的通知 二、绩效目标 （1）重点国家级公益林实施补偿面积 0.08 万亩； （2）完成森林抚育任务 10000 亩； （3）办理林业刑事案件工作费用； （4）完成中央财政造林补助项目造林 5700 亩； 三、项目实施及资金管理概况 依据上级文件精神安排，本次绩效评价为中央财政专项自评。2019 年度中央对 地方专项转移支付资金已完成各项绩效目标，达到了预期效果，专项资金使用 规范，专款专用，没有挪用挤占现象。 （1）森林生态效益补偿基金和管护补助支出资金 1.08 2019 年林场重点国家级公益林 计划完成公益林管护 0.08 万亩，实施补偿面 积 0.08 万亩，实际完成量占计划量的 100%。 通过中央和省级财政森林生态效益补偿基金的发放，使林农得到了经济上的实 惠。提高人民的生态文明意识，稳定森林生态系统。通过项目的实施能增加蓄 水量 120 万立方米，减少土壤流失 0.071 万吨，释放氧气 0.12 万吨，吸收二 氧化碳 0.02 万吨。对于截留降水，减少地表径流，防止水土流失，增加大气 湿度，改善生态环境等多方面有着不可低估的作用。 （2）森林抚育补助资金 2019 年中央下达到我市森林抚育补助资金 105.3 万元，项目年度计划投入资金 105.3 万元（其中直接资金 100 万元、间接资金 5.3 万元）， 实际完成 200 万元（其中中央财政 105.3 万元、自筹 94.7 万元）。 2019 年度计划完成森林抚育任务 10000 亩，实际完成 10000 亩，完成率 100%。 根据项目建设实施要求，按照时间节点完成了各项抚育任务。通过中幼林抚育， 可大大提高林木生长率、改善木材材质、增加木材产量、提高林地效益。本项 目实施的林分按 10 年采伐利用，预计每亩增加木材产量 1.5 立方米，可增加 1.5 万立方米木材，按 500 元/立方米计算，可增加产值 750 万元。加上本项目的 补助资金 100 万元。直接产生经济效益 866 万元。 项目的实施，林分质量明显提高、经济效益显著增加、农民增收，起到了很好 的示范带动作用。通过实施森林抚育，森林质量大大提高，为森林产生更好的 森林生态效益提供了基础条件。 （3）森林公安补助资金 2019 年，森林公安共接报警案件 40 起，查处 40 起，其中立刑事案件 5 起， 采取刑事强制措施 11 人；挽回经济损失 100 余万元。花费专项办案经费 7 万 元。2019 年全年，办结刑事案件 5 起。严厉打击处理了破坏森林资源和野生动 物资源的违法犯罪行为。 （4）造林补助资金 我市 2019 年度中央财政造林补助项目造林任务 5700 亩，补助资金 119.7 万元 （直接经费 114 万元、间接经费 5.7 万元），实际拨付资金与预算相符。资金 已全部到我市财政局，资金到位率 100%。 项目工程进度按方案进行，资金进度也是严格按计划执行，资金执行进度达 100%。 全市 2019 年计划完成中央财政造林补助项目造林 5700 亩，实际完成中央财政 造林补助项目造林 5700 亩，完成量占计划量的 100%。 本项目的经济效益主要为木材的储备效益。林木成熟后（平均 15 年左右）， 按每亩可出材 9 立方米，每立方米以现行价格 600 元计算，木材储备效益为 3078 万元。 增加了森林面积，改善了生态环境。项目建设增加项目区森林面积 5700 亩， 有利于改善项目区的林分结构和质量，促进了项目区国民经济与生态环境的协 调发展。按 1 亩森林每年蓄水 20.00 立方米计算，项目建设年增加总蓄水量为 11.4 万立方米，每立方米水按 1.00 元（农田取水费 0.20 元/立方米，水利设 施费 0.80 元/立方米）计算，蓄水效益为每年 11.4 万元。 四、项目绩效评价 （1）项目完成情况：2019 年我市共管护集体和个人所有公益林面积 800 亩， 完成森林抚育 10000 亩，造林 5700 亩。 （2）资金情况：2019 年中央财政下达我市林业补助资金 233.13 万元，到位率 100%； （3）资金使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，中央财政补贴资金实际使用 233.13 万元，资金使用率 100%。 （4）资金管理情况：项目资金设立专户，设有具有会计资格的专人管理账务， 严格按项目内容支出，未改变用途，账目清楚，市财政局、林业局和审计局加 强项目资金的监督和审计，确保专款专用。