赫山区工业和信息化局2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区工业和信息化局 2023 年部门预 算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区工业和信息化局 2023 年部门预算 说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 1 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区工业和信息化局 2023 年部门预算 表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 益阳市赫山区工业和信息化局 2023 年部门 预算公开 第一部分：益阳市赫山区工业和信息化局 2023 年部门预算 说明 一、益阳市赫山区工业和信息化局基本情况 （一） 职能职责 赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工 业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规 划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协 调解决工业经济运行中存在的突出问题；推进企业技术进步、技 术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小 企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、 综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相 关政策，协调解决重大问题；促进软件业和信息服务业的发展； 负责企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单 位的各项事宜。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 8 个，4 个 二级机构。 内设股室包括：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、 投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股。 3 所属二级机构分别是益阳市赫山区乡镇企业服务中心、益阳 市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节 能事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心。除益阳市赫山区 乡镇企业服务中心外,其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2023 年局机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区财政局部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区工业和信息化局部门本级 2、益阳市赫山区朝阳市场事务中心（二级机构） 3、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心（二级机 构） 4、益阳市赫山区中小企业服务中心（二级机构）。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况，以及对乡镇街道转移支付的情况。收入既包括一般公共预 算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业 单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基 本运行的经费，也包括局归口管理的运行监测、推新等专项资金。 （一）收入预算，2023 年年初预算数 700.95 万元，其中， 一般公共预算拨款 683.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 17.15 万元。收入较去年 786 万元减少 85.05 万元，主 要是因为小型专项资金的减少。 4 （二）支出预算，2023 年年初预算数 700.95 万元，其中， 资源勘探信息支出 593.42 万元，社会保障支出 51.46 万元，卫 生健康支出 31.13 万元，住房保障支出 24.94 万元。支出较去年 减少 85.05 万元，主要是因为小型专项支出的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 683.8 万元，较去年增加 68.38 万，主要原因是人员经费的增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算为 545.35 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 138.45 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项 补助等。其中：国有企业职教幼教退休教师生活补贴 35.45 万元， 主要用于发放职教幼教退休人员工资；信访维稳 5 万元，主要用 于信访维稳；运行监测费 15 万元，主要用于运行监测；推进新 型工业化 7 万元，主要用于推进新型工业化；放管服改革补助 20 万元，主要用于补助墙改事务中心；煤留处补贴 54 万元，主要 用于补助煤留处；党建经费 2 万元，主要用于党建工作。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 5 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 32.84 万元， 比 2022 年预算增加 7.84 万元，增加了 31.36%。主要原因是人 员增加，从而公用经费计算基数增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年，“三公”经费预算数 1 万元，其中一般公共预算 拨款预算 1 万元。公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万 元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1 万元，具体为公务接待费 1 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 本部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 6 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年赫山区工业和信息化局整体支出绩效目标 700.95 万元，其中：基本支出 562.5 万元，项目支出 138.45 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 683.6 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公共经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分：益阳市赫山区工业和信息化局 2023 年部门预算 表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 8