益阳市资阳区机构编制委员会办公室2021年部门预算绩效自评报告.doc

中共益阳市资阳区委机构编制委员会办公室 2021 年预算绩效评价自评报告 为达到绩效考核目的，进一步强化目标责任意识，明确 自身工作职责和任务，提高自身的工作能力和水平，保质保 量完成日常工作及各级领导临时交付的各项任务，中共益阳 市资阳区委机构编制委员会办公室严格按照绩效考核工作 相关要求，做到精细化管理。汇报如下，敬请审查。 一、基本情况 区委编办设置股室 2 个，分别为综合股和事业单位登记 管理股，下设二级机构益阳市资阳区机构编制事务中心。 （一）部门整体支出概况。 2021 年度财政拨款收入总计 114.22 万元，比上年同期 115.01 万元减少 0.79 万元，减少 0.69%，均为一般公共预 算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；财政拨 款支出总计 126.85 万元， 比上年同期 115.99 增加 10.86 元， 增加 9.34%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基 金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增加原因主要是年 中追加经费。 资阳区委编办 2021 年收入总计 117.45 万元，比上年 116.48 万元增加 0.96 万元，增加 0.82%，主要是人员工资 的增加；支出总计 126.85 万元，比上年 115.99 万增加 10.86 万元，增加 0.94%，与上年基本持平。控制了支出增长，主 要原因是加强了支出管理，节约经费。 2021 年度收入中一般公共预算财政拨款 100.7 万元， 占总收入的 100%。 2021 年度支出中基本支出 111.2 万元，占 87.66%，项 目支出 15.66 万元，占 12.35%。 （二）整体支出绩效目标 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强 化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效 益，促进机构编制事业的发展。 二、部门整体支出情况分析。 （一）基本支出使用管理情况 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.2 万元， 其中人员经费支出 93.16 万元，占 83.78%，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公 积金及其他工资福利支出；公用经费支出 18.04 万元，占 16.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 费等。 （二）“三公经费”控制情况 贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出， 取得了良好效果。同时，按照上级的要求，在资阳公众信息 网上对“三公”经费情况进行了公示。2021 年度“三公”经 费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 经费支出决算数与预算数持平的主要原因：1、加强管理， 公车运行维护费暂停；2、厉行节约压缩接待费支出，使得 决算数小于预算数。 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整 体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公 经费”与去年持平。所有项目都详细制定了方案，严格按方 案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我 们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付， 无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用 钱必问效、无效必问责”的新常态。 三、主要绩效及评价结论 根据绩效评价的要求，我办成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，班子成员、各股室全程参与， 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步 工作夯实基础。 （一）部门整体支出绩效目标完成情况 按照上级的要求，在资阳公众信息网上进行了预决 算公开。根据上级下达的工作任务及本部门发展规划，中共 益阳市资阳区委机构编制委员会办公室使用预算资金达到 的良好的产出和效果。严格执行党的路线、方针、政策，负 责全区机构编制工作的宏观管理。 （二）存在的主要问题 一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立 不够明确、细化和量化。机关单位虽然设立了资金绩效目标， 但目标不够明确、细化和量化。三是长期积累的结构性问题 突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设 亟待强化；互联互通功能还不完善。 资阳区委编办 2022 年 9 月 9 日