南县政治协商委员会2020年部门整体支出绩效评价报告及表格.docx

部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况。 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：602.97 万元。同比上年度增加 106.45 万元， 增加 21.44％。其中：财政拨款收入 582.94 万元,同比上年 度增加 105.6 万元，增加 22.12％。其他收入 20.03 万元， 同比上年度增加 0.86 万元，增加 4.48％。 2、支出：598.75 万元，同比上年增加 98.72 万元，增 加 19.74％。其中：人员经费支出 409 万元，公用经费支出 26.59 万元，项目支出 163.15 万元。 （二）部门整体支出绩效目标。 县政协坚持按照县委“工业强、农业优、三产活、项目 兴、生态好”十五字方针和“一县、一海、一地”发展定位， 精准发力，持续用力，确保“十四五”开好局，起好步，奋 力谱写南县高质量跨越发展新篇章的理念，努力做到思想上 求精心、工作上求精细、成果上求精品，为推动发展献计出 力。充分发挥政协纽带作用，努力做好联谊交流，协调关系 工作，为南县建设凝心聚力、切实转变作风、夯实基础，不 断加强自身建设，不断解放思想、开拓创新，着力提升履职 的能力和水平。 县政协牢牢把握团结和民主两大主题，切实履行政治协 商、民主监督、参政议政三大职能，做好了协调关系、汇集 力量、建言献策、服务大局的各项工作，为助推我县经济社 会又好又快发展作出了应有贡献。 （三）部门整体支出或项目实施情况分析。 本项目由基本支出和项目支出两个部分构成。基本支出 主要包括人员经费及日常公用经费支出等。项目支出包括委 员活动经费 55 万元，扫黑除恶工作经费 3 万元，信息网络 运行经费 9 万元，老干部活动经费 11.5 万元，派出纪检监 察组专项经费 5 万元，调研协商经费 60 万元等 6 个项目。 一年来，在县政协党组和主席会议领导下，县政协办公 室按照中央和省、市委的决策部署，紧紧围绕县政协确定的 工作任务，充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障、督促 落实的作用，着力提升工作绩效，圆满完成各项目标任务。 县政协委员积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能， 坚持聚焦“高质发展、后发赶超”主题主线，通过视察调研、 会议协商、提案督办、学习培训、大会发言等方式，提高履 职能力，积极建言献策。 本项目主要为保障机关运转和委员履职过程中发生的 会议费、差旅费、办公费等业务支出。项目实施过程中做到 严格遵守中央八项规定精神，严肃财经纪律，强化预算刚性 约束。财务人员严把审核关，规范日常经费开支，原则上无 预算的事项不予支出。每月统计用款计划等，每季度向分管 主席报送财务报表， 每半年向县政协党组汇报预算执行情况， 自觉接受县财政局、审计局及县纪委监委派驻纪检组监督。 总体上，项目立项规范合理，资金到位及时、使用合规、监 控有效，工作制度及内控制度健全，达到了预期目标。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、 项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期 目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支 出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进 管理措施。不断增加和落实绩效管理责任，完善工作机制， 有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水 平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程。 1.前期准备 一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组， 对部门预算执行进行监管。 二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济 管理行为。 2.组织实施和分析评价。 一是制定本部门年度内项目工作安排表，明确工作任务、 组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容。 二是手机查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对 项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是进行绩效 评价并撰写评价报告。 三、主要绩效及评价结论 社会经济效益：我单位认真贯彻执行中央“八项规定”， 坚持纠正“四风”，以深入开展党的群众路线教育实施活动 为载体，以群众满意不满意为标准，把作风建设贯穿机关每 个干部职工的日常工作之中，为经济社会发展营造良好环境。 行政效能：机关不断改进文风会风，尽量减少会议次数， 缩短会议时间，压缩经费支出，加强经费及资产管理，积极 推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较 好效果。 社会公众满意度：在县委县政府的正确领导下，县政协 机关上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态 度更热情，使广大群众更满意，满意率达到百分之九十五以 上。 四、存在的问题 由于预算整体绩效评价工作的专业性较强，县政协办公 室开展此项工作，绩效管理的经验还不足，对绩效评价框架 体系、指标与赋权的设计还不够系统完善，评价流程和评价 小组人员的业务水平还需进一步提升。 五、有关建议 1.完善目标体系，提升绩效约束性。结合各委室职能和 工作开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完 善部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标的约束力。 2. 细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华 人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编 制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量， 在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。 3. 加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度， 提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识， 为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议县财政局加强对 部门预算绩效管理工作的分类指导，促进各单位各部门不断 提高预算绩效管理水平。 六、其他需要说明的问题：无 南县政协 2021 年 3 月 29 日 附件 1 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入 （20 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （5 分） （15 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 自评分 2 3 部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 的绩效指标是否清晰、细化、 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 可衡量，用以反映和考核部门 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 整体绩效目标的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 4 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 编制数的比率，用以反映和考 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 核部门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 数与上年度“三公经费”预算 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 数的变动比率，用以反映和考 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 核部门对控制重点行政成本的 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 努力程度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 目支出与部门项目总支出的比 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 率，用以反映和考核部门对履 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 行主要职责或完成重点任务的 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 保障程度。 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 数的比率，用以反映和考核部 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 门预算完成程度。 的本年度部门预算数。 1 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 数的比率，用以反映和考核部 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 门预算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算 预算 调整率 （2 分） 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 际，用以反映和考核部门整体 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 绩效目标与部门履职、年度工 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 作任务的相符性情况。 过 程 执行 （30 分） （20 分） 指标解释 支付 进度率 （2 分） 结转结余 控制率 （4 分） 3 公用经费 控制率 （2 分） 2 “三公经 费”控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理 （5 分） 2 资金使用 合规性 （1 分） 预决算信 息公开性 （1 分） 基础信息 完善性 （1 分） 资产 管理制度 健全性 管理 （5 分） （2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 进度的比率，用以反映和考核 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 部门预算执行的及时性和均衡 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 性程度。 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 年结转结余总额增减比例，用 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 以反映和考核部门对存量资金 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 的实际控制程度。 准）。 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额的比率，用以反映和考核 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 部门对机构运转成本的实际控 分点扣 0.1 分，扣完为止。 制程度。 2 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 支出数与预算安排数的比率， 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 用以反映和考核部门对“三公 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 经费”的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 与年初政府采购预算的比率， 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 用以反映和考核部门政府采购 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 预算执行情况。 购计划。 2 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 务行为而制定的管理制度是否 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全完整，用以反映和考核部 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 门预算管理制度对完成主要职 分。 责或促进事业发展的保障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 关的预算财务管理制度的规定， 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 用以反映和考核部门预算资金 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 的规范运行情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 关规定公开相关预决算信息， 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 用以反映和考核部门预决算管 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 理的公开透明情况。 1 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 反映和考核基础信息对预算管 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 理工作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 2 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 是否健全完整，用以反映和考 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 核部门资产管理制度对完成主 有效执行计 0.5 分。 要职责或促进社会发展的保障 情况。 2 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 用合规、配置合理、处置规范、资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 收入及时足额上缴，用以反映 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 和考核部门资产安全运行情况。计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 所有固定资产总额的比率，用 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 以反映和考核部门固定资产使 分点扣 0.1 分，扣完为止。 用效率程度。 8 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 反映和考核部门履职工作任务 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 目标的实现程度。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职 100%。1-4 季度各得 1 分 时效目标的实现程度。 7 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 比率,用以反映和考核部门履 100%。实际得分=达标率*8 分 职质量目标的实现程度。 重点工作 办结率 （10 分） 9 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 反映部门对重点工作的办理落 ×100%。实际得分=办结率*10 分 实程度。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 来的直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 4 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 5 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 部门履职效果的满意程度。 资产管理 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 实际 完成率 （8 分） 完成 及时率 （4 分） 产 出 职责 （30 分） 履行 质量 达标率 （8 分） 履职 效 果 效益 （20 分） （20 分）