南县统战部2020年部门项目支出绩效评价报告及表格.docx

中共南县县委统战部 2020 年度项目支出绩效评价报告根据《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2021]3 号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，县统战部对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下: 一、项目基本情况（一）项目基本情况简介县统战部 2020 年参与绩效评价的项目共 9 个，项目支出预算计划 89.9 万元。其中： 1、民族宗教专项工作经费16.5万元：保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强宗教活动场所的管理。全力助推茅草街镇回民村发展；组织召开民族代表人座谈会和开展民族慰问活动，积极营造民族团结的良好氛围；发放全县 1292名少数民族群众肉食补贴；取缔非法宗教场所，开展减存量行动和治理宗教领域突出问题。 2、“四同创建”工作经费29.5万元：深入落实“四同创建”项目的实施情况，在“同心园区”“同心项目”“同心社区”“同心乡村”之中，以“同心乡村”为重点，组织 1 开展“同心美丽乡村”创建工作。麻河口镇东胜村获得省级同心美丽乡村授牌，三仙湖镇利群村和武圣宫镇龙头嘴村获得市级同心美丽乡村授牌。 3、生态示范基地建设 14.8 万元：切实加强新的社会阶层人士统战工作实践创新，打造一批新的社会阶层人士统战工作实践创新基地,努力把新的社会阶层人士紧密团结在党的周围,为建设富饶创新开放绿色幸福新益阳凝聚人心、汇聚力量。 4、侨联工作经费 6 万元：组织人员对铜锣湾广场投资有限公司和湖南橡塑密封件厂有限公司复工复产及各项优惠政策落实情况进行深入调研，并积极协调解决了相关问题。 5、侨政侨务工作经费 3 万元：宣传贯彻《侨益法》，依法行政，帮侨维权，为侨服务等相关工作。 6、知联会工作经费 5 万元。开展党外干部大调研活动，对全县党外干部进退去留进行全面分析，为有关人事安排打下了基础。举办党外干部培训班，对各乡镇、县直各单位推荐的党外干部进行集中培训，提升了党外干部的政治素养和履职能力。 7、新联会工作经费 8 万元：引导县新联会围绕稻虾产业发展，在“聚焦中心+品牌活动”“集中培训+多维宣讲” “搭建平台+深度服务”上下功夫，推进会员及辐射群体技术交流常态化、专业培训精准化、规范产销长效化，开展稻虾产业专题培训 120 余场，培训 7000 余人次。支持新联会 2 打造“消费扶贫线下体验馆”，挖掘包装南县特色产品，促进扶贫产品稳定销售和贫困群众持续增收。 8、新增资产配置工作经费 2.1 万元。用于办公设备购置。 9、派出纪检监察组专项工作经费 5 万元。（二）绩效目标设定及指标完成情况 2020 年度，县统战部坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的：通过对县统战部项目专项资金的绩效评价，了解统战项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。（二）资金到位情况：2020 年部门预算专项资金共计 89.9 万元，实际到位资金 89.9 万元，资金到位率 100%。 3 （三）资金使用情况：专项资金共计支出 89.9 万元，全部用于各项工作的开展。（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位财经监督小组对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制定了《2020 年财务管理办法》、《专项资金管理制度》、《联审会签制度》等制度。三、项目绩效情况根据南财绩函[2021]3 号文件精神，关于项目资金的绩效情况如下： 1、项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县人民 4 政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕 7 号）等文件和其他有关法律法规。县统战部 2020 年 9 个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，10 项二级指标得分都很高,总分为 95 分。 2、项目实施进度计划开始时间为 2020 年 1 月 1 日，计划完成时间为 2020 年 12 月 31 日。 3、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。 4、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。四、存在的问题通过自查和自评，县统战部对专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。五、其他需要说明的问题无中共南县县委统战部 2021 年 4 月9日 5 附表 2020 年项目支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分具体指标评价标准设有目标（1 分）设立了项目绩效目标；目标明确；目标明确（1 分）目标细化（1 分）目标细化；目标量化目标量化（1 分）符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规有关法律法规的明确规定；某一经划（1 分）济社会发展规划；某部门年度工作部门年度工作计划（1 分）计划；某一实际问题和需求针对某一实际问题和需求（1 分）项目目标目标内容（4 分）（4 分） 3 决策依据（4 分） 3 决策程序（4 分） 4 项目符合申报条件；申报、批复程符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序序符合相关管理办法；项目调整履符合管理办法（1 分）行了相应手续项目调整履行了相应手续（1 分）分配办法（3 分） 3 根据需要制定的相关资金管理办法；有相应的资金管理办法（1 分）管理办法中有明确资金分配办法；办法健全、规范（1 分）资金分配因素全面、合理因素全面合理（1 分）分配结果（5 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分配符合分配办法（2 分）结果公平合理分配公平合理（3 分）到位率（3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 到位时效（2 分） 2 到位及时（2 分）资金及时到位；若未及时到位，是不及时但未影响项目进度（1 分）否影响项目进度不及时并影响项目进度（0.5 分）资金使用（7 分） 5 虚列套取扣 4-7 分支出依据合规，无虚列项目支出情依据不合规扣 2 分况；无截留挤占挪用情况；无超标截留、挤占、挪用扣 3-6 分超标准开支扣 2-5 分准开支情况；无超预算情况超预算扣 2-5 分财务管理（3 分） 3 资金管理、费用支出等制度健全；财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分）制度执行严格；会计核算规范会计核算规范（1 分）组织机构（1 分） 1 机构健全、分工明确 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划开工（1 分）按计划完工按计划完工（1 分）决策过程（8 分）项目决策（20 分）资金分配（8 分）资金到位（5 分）资金项目管理管理（25 分）（10 分）组织实施（10 分）项目实施（3 分） 6 根据项目资金的实际到位率计算得分机构健全、分工明确（1 分）按计划开展（1 分）管理制度（6 分） 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度健全（2 分）制度执行严格（4 分）管理制度产出数量（5 分） 5 根据该项目实际，标识具体明确的对照绩效目标，按实际产出数量率计算得产出数量分（5 分）产出质量（4 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确的对照绩效目标，按实际产出质量率计算得产出质量分（4 分）项目产出产出（15 分）时效（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的对照绩效目标，按实际产出时效率计算得产出时效分（3 分）产出成本（3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的对照绩效目标，按实际产出成本率计算得产出成本分（3 分）经济效益（8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的直接对照绩效目标，按经济效益实现程度计算或间接的经济效益得分（8 分）社会效益（8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的社会对照绩效目标，按社会效益实现程度计算效益得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所产生对照绩效目标，按对环境所产生的实际影的积极或消极影响响程度计算得分（8 分） 8 项目产出能持续运用；项目运行所项目产出能持续运用（4 分）依赖的政策制度能持续执行所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 8 项目预期服务对象对项目实施的满按收集到的项目服务对象的满意率计算得意程度分（8 分）项目绩效（55 分）环境项目效益效果（8 分）（40 分）可持续影响（8 分）服务对象满意度（8 分）总分 95 7