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外审前各部门准备工作 准备内容 准备要求 负责部门 4.2.3 文件控制 1、各部门现有规章制度目录汇总至党政办，由 党政办形成学校总的《学校规章制度清单》 2、本部门工作涉及的法律法规目录汇总至党政 办，由党政办形成学校总的《法律法规清单》 党政办 各部门 4.2.4 记录控制 1、教务处有《记录清单》 2、各部门对本部门的工作记录进行整理（以本 学期为主，适当兼顾上学期） 教务处 各部门 5.3 质量方针 1、学校领导介绍 2、各部门知道出处 各部门 5.4.1 质量目标 1、学校的总目标要分解落实到各部门 2、各部门要就本部门的目标完成情况作出统计 （有文字的材料） 3、各部门统计结果汇总至教务处 教务处 各部门 5.5.1 职责、权限 1、学校各部门职责明确，有证据证明 2、各部门内部分工明确 各部门 5.5.3 内部沟通 1、明确本部门与其他部门之间的沟通方式 2、本部门内部的沟通方式 各部门 8.2.3 过程的监视 和测量 1、本日常工作的监督检查 2、职能部门对下属部门的工作监督检查 各部门 8.4 数据分析 日常工作分析，通过分析可以知不足，更好改 进（可以考虑一二个事例） 各部门 8.5 改进 1、日常工作中的改进（可以考虑一二个事例） 各部门 2、检查以前内审、教学检查、督导工作、期末 考核等各类工作检查中所发现的问题整改了没 有，特别是内审中的不合格项，一定要在外审 前整改完毕，如果由于特殊情况，无法在外审 前完成的，要有整改计划。 完成时间