桃江县乡村振兴局2021年绩效评价报告.docx

桃江县乡村振兴局绩效评价报告 （2021 年度） 桃江县乡村振兴局，为一级预算单位。核定人员行政编 制数 10 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 5 人。2021 年实 有工作人员 25 人（其中在编在岗 14 人，由于工作需要，从 其他单位抽调了 11 人到乡村振兴局集中办公），他们的基 本工资由原单位发放，出差补助，伙食补助，法定节日补助， 绩效考核奖励等由乡村振兴局发放，他们的工作经费由县乡 村振兴局保障。 一、主要职能 贯彻执行党和国家扶贫开发的法律法规和方针政策，拟 定全县乡村振兴政策措施，编制全县乡村振兴中长期规划和 年度计划并协调组织实施，负责贫困状况监测和统计;会同 有关部门管理各级财政衔接专项资金，拟订全县乡村振兴衔 接资金分配方案，指导和监督检查乡村振兴衔接资金的使用; 负责财政扶贫资金项目库建设，组织财政衔接资金项目的规 划、设计、论证、筛选和申报审批；负责指导协调和检查评 估财政衔接资金项目实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、 推荐申报工作;负责制定乡村振兴技术推广和培训计划；协 调、组织、指导扶贫开发技术推广和培训；组织实施“小额 信贷贴息”“雨露计划”项目;指导和协调全县乡村振兴工 作；协调和管理有关扶贫捐款资金和物资，联络上级单位对 我县定点扶贫工作；负责全县乡村振兴的对外交流与合作工 作；协同有关部门实施驻村帮扶计划;负责全县乡村振兴工 作的督查和考核；负责全县乡村振兴有关的信息和宣传工作; 承担县乡村振兴领导小组办公室的具体工作;承办县乡村振 兴领导小组和县委、县政府交办的其他工作。 2021 年乡村振兴积极贯彻执行国家乡村振兴政策，督促 各行业乡村振兴部门认真履职，有力地加强了贫困地方基础 设施建设，激发了贫困户的内生动力，提高了贫困户自身发 展能力。 二、收入支出预算执行情况分析 2021 年财政拨款收入 2029.01 万元，财政拨款支出 2020.01 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 139.84 万 元 ， 项 目 支 出 1889.17 万元，收支平衡。与 2020 年相比，收支增加 575.79 万元，增幅 39.6%。主要是增加了“特惠保”和“防贫综合 保险”两项支出。 （一）财政拨款收入 2029.01 万元。其中基本支出 139.84 万元，项目支出 1889.17 万元，收支平衡。 （二）财政拨款支出 2029.01 万元。其中行政运行支出 139.84 万元，一般行政管理事务支出 122.16 万元，扶贫贷 款奖补和贴息支出 373 万元，其他扶贫支出 1394.01 万元。 （三）支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：2021 年三公经费支出 2.92 万元，比上年基本持平。 （2）会议费支出情况：全年召开各类大小会议 35 多次， 会议费支出 25.2 万元，与上年基本持平。 （3）培训费支出情况：全年培训费支出 59.65 万元,比 上年增加 13.5%,其中有创业致富人培训及组织县、乡、村各 级乡村振兴专干培训班，本年乡村振兴培训和外地考察学习 比往年增加。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局 本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使 用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实 施和分析评价等内容 我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期 准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务部门制定了详 细的工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评：根据上 一阶段任务布置，按照要求展开自评工作；第三阶段为定性 终评，并出具评价报告：我局规划财务股联合相关部门查阅 相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析， 综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 六、存在的主要问题 预算制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金 使用管理需进一步加强。 七、有关建议 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一 步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可 控性。 （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 （三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三 公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审 批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。 （四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪， 开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。