附件1：沅江市人力资源和社会保障局2020年度整体支出绩效自评报告.doc

沅江市人力资源和社会保障局 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、 部门基本情况 （一）机构设置情况 我局为政府工作部门，正科级单位。2020年有13个股室、 内设股级事业单位4个（劳动仲裁院、人力资源市场管理中 心、统计信息中心、职业技能鉴定中心），财务由局机关统 一核算。 （二）人员情况 2020年末实有在职干职工38人，离退休人员34人，遗属 1人。 （三）主要工作职责 负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督 指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促 进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责 全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责 全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关 事业单位人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁 制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处 重大案件；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划， 维护农民工合法权益。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）年初总预算收支情况 2020 年本部门年初预算收入 599 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入年初预算 499 万元，其他收入年初预算收 入 100 万元。主要用于本单位职工的工资福利性等基本支出 和项目支出等。 2020 年，本部门年初预算支出 499 万元，其中：基本支 出年初预算 393 万元，项目支出年初预算 106 万元。 （二）年度预算收入、支出及结余情况 2020 年收入实际完成 1184 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入完成 1,084 万元，其他收入完成 100 万元。 2020 年决算支出 1239.06 万元，其中工资及福利支出 516.99 万元、对个人及家庭的补助支出 381.58 万元、商品 及服务支出 330.06 万元、其他资本性支出 10.43 万元。 2020 年本单位年末结转和结余资金 180.53 万元，其中基 本支出结余 0 万元，项目支出结余 180.53 万元。 （三）“三公经费”情况 2020 年我局认真执行厉行节约相关规定，严格控制使用 “三公经费”，年初预算为 3 万元，2020 年“三公经费”支 出合计 2.16 万元，其中：公务接待费 2.16 万元，因公出国 （境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 （四）政府采购情况 2020 年，我局安排政府采购预算 20 万元，主要用于采 购办公设备、印刷宣传等。我局将按照实际需要申请政府采 购。 （五）预算绩效评价情况 2020年度，我局纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金 额106万元。通过高效的使用资金，我局各线业务得以全面 开展：1、就业创业工作。制定“十项举措” ，统筹规划就业 工作。开展系列招聘，线上线下引导就业。落实援企稳岗政 策，助企复工稳定就业。开展各类培训，提高就业创业能力。 五是依托载体优化服务，支持就业创业扶贫。2、社会保障 工作。落实社保全民参保工作，落实中小微企业、大型企业 阶段性减免企业社会保险费政策。3、人事人才工作。积极 开展事业单位招聘工作。扎实推进人才引进工作。4、劳动 执法工作。规范劳动用工管理，多种途径法规宣传，规范治 欠保支机制，妥善处理劳动争议。 三、部门整体支出管理情况 我局内部管理制度健全，建立了《机关财务管理制 度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训 费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履 行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不 报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据 不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规 定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算 法》、《政府会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制， 建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格 按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费 支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关 规定执行,预算执行完成和控制较好。 五、部门整体支出绩效评价指标分析 通过认真对照《2020 年沅江市部门整体支出绩效评 价指标表》开展自评，我局各项指标都较好地达到了相 关要求，2020 年部门整体支出绩效自评结论：优。 六、改进措施和有关建议 强化预算管理，提高单位预算执行力度。加强资产管理， 做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使 资产变动情况与信息系统数据一致。做好政府采购预算，严 格按照预算实施政府采购。组织岗位实务学习与培训，让财 务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部 门预算收支管理水平。 沅江市人力资源和社会保障局 2021 年 8 月 20 日