2018年人大部门预算公开说明.docx

2018 年区人大办部门预算公开说明 一、部门基本概况 1、职能职责 1）解释宪法，监督宪法的实施; 2）制定和修改除应当由地方人民代表大会制定的法律以外 的其他法律; 3）在区级人民代表大会闭会期间，对本级人民代表大会制 定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相 抵触; 4）解释法律; 5）在人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会 发展计划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。 2、机构设置 设 8 个工作委员会：办公室、法制委员会、财政经济委员会、 内务司法工作委员会、教育文化科技委员会、环境资源保护委员 会、农业农村工作委员会、选举任免联络委员会。 二、部门预算单位构成 本部门只有本级，没有其他二级预算单位。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金 收入和国有资本经营预算收入；支出包括基本支出和项目支出。 一）收入预算，2018 年年初预算数 7218638 元，其中一般 公共预算预算拨款 6723728 元，政府性基金 0 元，非税收入 0 元， 其他收入 494910 元。收入较去年增加 6000 元，主要是非税收入 增加 6000 元。 二）支出预算，2018 年年初预算数 7218638 元，其中一般 公共服务 7218638 元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 17125 元，主要是工资增加. 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 7218638 元，具体安排情况 如下: 一）基本支出：2018 年年初预算数为 5874038 元，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 等日常公用经费。 二）项目支出：2018 年年初预算数为 1344600 元，包括老 干部支出、专项考察支出和重点项目调研支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年本单位运行经费比去年增加 17172 元，增加了 0.23%。 2、三公经费预算 2018 年三公经费预算数为 146000 元，其中，公务接待费 146000 元，公务用车运行维护费 0 元(其中公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元），因公出国（境）费 0 元。2018 年三公经费预算较去年（420000 元）减少 274000 元，主要是接 待费减少 19000 元和公务用车维护费 255000 元。 3、政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算总额为 80000 元，其中选票预 算 45600 元及选举证预算 34400 元。 六、名词解释 1、三公经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行费和因公出国境费。 2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、以及其他费用。