中国共产主义青年团南县委员2020年项目支出绩效报告.docx

中国共产主义青年团南县委员 2020 年 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。 中国共产主义青年团南县委员 2020 年参与绩效评价的 项目共 5 个，项目支出预算计划 64 万元。其中： 1. 少先队事业工作经费 5 万元,用于全县少先队各项工 作开支。 2. 团建工作经费 5 万元,含关爱留守儿童和空巢老人， 非公团组织建设以及调研等经费。 3. 青少年事业发展经费 20 万元，含“五四”青年活动、 志愿者工作、希望工程、青年创新创业、预防青少年 违法犯罪等工作开支。 4. 政府购买服务经费 10 万元，用于聘请社会组织服务我 县团组织建设工作。 5. 大团委工作经费 24 万元，用于乡镇团组织各项开支， 每个乡镇 2 万元。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 2020 年度目标：开展少先队工作 3 次以上，推进少先队 改革工作以及培训创业青年 100 人次以上，资助贫困学子 70 人以上，开展 10 次以上志愿服务活动。 2020 年，团县委紧紧围绕全县工作大局，充分结合我县 青年特点，以党建带团建，团结带领全县广大青年服务南县 事业发展。 1.组建青年讲师团深入开展“坚定制度自信 绽放战疫 青春”“凝聚青春力量 决战脱贫攻坚”等宣讲活动，覆盖团 员青年 12 万人；开展“2035，你在哪里”“红领巾心向党” 等主题教育活动 120 余场次；开展“红领巾看全会”“线上 植树节”“志愿战疫”等主题活动 180 场次。 2.19 支青年突击队近 1200 名青年志愿者助力疫情防控、 复工复产复学及防汛抗灾工作，其中《南县团委携手志愿者 扮好五角色筑牢“防疫墙”》作为基础经验交流采纳在全市 《疫情防控日报信息》中。招募 96 名大中专院校志愿者组 建“七彩假期”青年志愿服务队，赴各村社区为农村留守儿 童提自护教育、课程辅导等服务，助力 4000 余名留守儿童 快乐安全度暑假。为青树嘴镇益丰完小争取希望小学建设项 目。全年立项争资任务超额完成率达 330%。 3.联合南县经开区、南县科工局、南县财政局共同主办 2020“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛（南县初 赛）。举办各类青年培训班 20 余期。精选 12 名优秀青年讲 述南县故事，传播南县产品，鼓励青年创新电商思维。 4.极向上争取希望工程助学等项目 291 万元；联合南县 经开区、南县工业企业协会为青鱼脑完小捐助 10 万余元助 学礼包；“九九公益日”——“闪亮的我要长大”网络筹款 近 9 万元，为华阁镇河口小学等争取“儿童之家”四个板块 公益项目。全年资助学生 305 人，长期资助对象 9 人。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实 施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析 问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成 效。 （二）项目资金 2020 年部门预算专项资金共计 64 万元，实际到位资金 64 万元，资金到位率 100%，使用率 100%，投入到各项工作中。 （三）项目组织情况分析。 成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究， 制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、 审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整 理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了 评分，形成综合报告。 （四）项目管理情况分析。 对于各项专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、 使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律 现象发生。 三、项目绩效情况 1.疫情期间，招募三百余名志愿者开展巡逻劝导、消毒 作业志愿服务，筹得近 20 万元社会捐赠，并组建 19 支青年 突击队和一支专业心理咨询志愿服务队为群众提供帮助。 2.积极争取近十个大型助学项目，为南县的贫困学子筹 集善款及学习用品近 300 万元。联合经开区等在南洲镇青鱼 脑完小开展“关爱留守儿童 情系乡村教育”捐助活动，捐 助资金近 12 万元。 3.团县委以落实目标任务、加强政策研判、强化基础工 作、突出争资重点为导向，以争取国家政策和资金支持为目 标，进一步加大立项争资工作力度，全年任务已超额完成， 达 550 万元。 四、存在的问题 （一）专项管理方面的问题。 专项立项依据充分，严格依照资金管理办法，确保资金 管理规范使用。 （二）资金分配方面的问题。 资金分配合理，突出重点，公平公正，无差别对待，资 金分配和使用方向与资金管理办法相符。 （三）资金拨付方面的问题。 拨付及时，无滞留、闲置等现象。 （四）资金使用方面的问题。 合理合规使用资金，无挪用现象。 五、其他需要说明的问题 加强学习，合理制定项目实施计划，质量指标设置，使 项目达到预期目标。 我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和 制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度， 提高资金使用效率。 附件 2 2020 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 项目 目标 目标 内容 （4 分） （4 分） 4 决策 依据 （4 分） 4 决策 过程 （8 分） 项目 决策 （20 分） 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规 有关法律法规的明确规定；某一经 划（1 分） 济社会发展规划；某部门年度工作 部门年度工作计划（1 分） 计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 3 项目符合申报条件；申报、批复程 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序 序符合相关管理办法；项目调整履 符合管理办法（1 分） 行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 办法 （3 分） 3 根据需要制定的相关资金管理办法；有相应的资金管理办法（1 分） 管理办法中有明确资金分配办法； 办法健全、规范（1 分） 资金分配因素全面、合理 因素全面合理（1 分） 分配 结果 （5 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分配 符合分配办法（2 分） 结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率 （3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 到位 时效 （2 分） 2 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位，是 不及时但未影响项目进度 （1 分） 否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资金 使用 （7 分） 7 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出情 依据不合规扣 2 分 况；无截留挤占挪用情况；无超标 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 准开支情况；无超预算情况 超预算扣 2-5 分 财务 管理 （3 分） 3 资金管理、费用支出等制度健全； 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分） 制度执行严格；会计核算规范 会计核算规范（1 分） 组织 机构 （1 分） 1 机构健全、分工明确 组织 项目 实施 实施 （10 分）（3 分） 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划开工（1 分） 按计划完工 按计划完工（1 分） 管理 制度 （6 分） 5 项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度健全（2 分） 管理制度 制度执行严格（4 分） 产出 数量 （5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 产出数量 分（5 分） 资金 分配 （8 分） 资金 到位 （5 分） 决策 程序 （4 分） 具体指标 资金 管理 （10 分） 项目 管理 （25 分） 项目 根据项目资金的实际到位率计算得分 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开展（1 分） 项目 产出 产出 绩效 （15 分） 质量 （55 分） （4 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 产出质量 分（4 分） 产出 时效 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得 产出时效 分（3 分） 产出 成本 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 产出成本 分（3 分） 经济 效益 （8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的直接 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算 或间接的经济效益 得分（8 分） 社会 效益 （8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的社会 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 效益 得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所产生 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影 的积极或消极影响 响程度计算得分（8 分） 8 项目产出能持续运用；项目运行所 项目产出能持续运用（4 分） 依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 7 项目预期服务对象对项目实施的满 按收集到的项目服务对象的满意率计算得 意程度 分（8 分） 环境 项目 效益 效果 （8 分） （40 分） 可持续 影响 （8 分） 服务 对象满 意度 （8 分） 总分 96