32.赫山区投资促进服务中心2019年部门预算说明.docx

赫山区投资促进服务中心 2019 年部门预算说明 目 录 第一部分:单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区投资促进服务中心 2019 年部门预算 说明 一、部门基本概况 1、职能职责 本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档 案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外 来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负 责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重 点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境 外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行 政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有 关行政审批事项和服务性事项。 2、机构设置 赫山区投资促进服务中心为赫山区商务局下属财政一级预 算的副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 10 名， 其中：设主任 1 名，副主任 2 名。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有赫山区投资促进 服务中心部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2019 年年初预算数 317.88 万元，其 中一般预算拨款为 55.33 万元，收入较去年减少 20.47 万元。 主要原因减少招商引资专项预算。 （二）支出预算：2019 年年初预算数 317.88 万元，其 中工资福利支出 36.92 万元，一般商品服务支出 264.96 万 元，对个人和家庭补助支出 0 万元，业务类专项支出 16 万 元。支出较去年减少 20.47 万元，主要是招商引资支出预算 减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 55.33 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 39.33 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 16 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年机关运行经费一般预算拨款 2.41 万元，比 2018 一般预算拨款减少 1.44 万元，减少 37%。主要原因是单位制 定绩效管理办法，厉行节约。 2、三公经费预算 2019 年“三公”经费预算为 0.95 万元，其中:因公出国 (境)费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.95 万元。与 2018 年“三公”经费预算 持平。 3、政府采购情况 2019 年年初预算无政府采购。 4、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。 单位 50 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套，无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公外出国内考察费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公外出国内考察费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出 国内考察学习费等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表