（安化县卫健局）2023年部门预算公开说明.doc

附件： 2023 年安化县卫生健康局部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年卫生健康局部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县卫生健康局部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订 全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源 配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推 进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向 基层延伸等政策措施。 2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深 化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合 改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和 药品价格政策的建议。 3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及 严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作， 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的 医疗救援。 4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务 体系建设和医养结合工作。 5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品 使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风 险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负 责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建 立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专 业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康 专业技术人员执业规则、服务规范。 8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研 究提出人口与家庭发展相关政策建议。 9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新 发展。 10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等 工作。 11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工 作,指导全县保健工作。 12、指导县计划生育协会的业务工作。 13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属事业单位 6 个， 其中内设二级机构 6 个， 全部纳入 2023 年部门预算编制范围。 内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、政策 法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控 制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、 老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、 中医药管理股、爱国卫生工作股。 所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫 生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、 安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、 安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救 助中心。 二、部门预算单位构成 安化县卫生健康局部门只有本级，没有其他预算单位，因此 本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 3437.56 万元，其中，一般公共预 算拨款 3437.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本 经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较 去年增加（减少）96.81 万元，主要是人员公用经费预算减少， 基本支出预算收入减少 20.99 万元；项目支出预算收入在去年的 基础上压缩幅度较大，减少 75.82 万元。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 3437.56 万元， 其中，社会保障和就业支出 78.03 万元，卫生健康支出 3301.01 万元，住房保障支出 58.52 万元。支出较去年减少 96.81 万元， 主要是人员公用经费减少，基本支出减少 20.99 万元；项目支出 在去年的基础上压缩幅度较大减少 75.82 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3437.56 万元， 其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 78.03 万元，占 2.27 %；卫生健康支出 3301.01 万元，占 96.03%；住房保障支出 58.52 万元，占 1.7 %。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 792.85 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 2644.71 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费支出 140 万元，主要用于严重精神障碍患者监护奖励等方面；2023 年非 税收入征收成本支出 29.45 万元，主要用于非税工作经费等方面； 2023 年计划生育并发症人员扶助提标部分 42 万元，主要用于计 划生育并发症人员补助；2023 年计划生育家庭特别扶助市级提 标 313.4 万元，主要用于计划生育特别扶助家庭补助；2023 年 计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿抚慰金）30 万元， 主要用于计划生育特别扶助家庭补助；2023 年计划生育特别扶 助家庭节日慰问费 46.8 万元，主要用于计划生育特别扶助家庭 奖励；爱卫办工作经费 5 万元，主要用于创卫工作等；病媒生物 控制和监测经费 5 万元，主要用于病媒生物控制和监测等；尘肺 病农民工基本医疗救助县级配套 45.3 万元，主要用于尘肺病农 民工基本医疗救助；基本公共卫生服务工作经费 2 万元，主要用 于开展基本公共卫生服务工作费用；基本公共卫生服务县级配套 278.04 万元，主要用于各乡镇基本公共卫生服务工作；计生专 项包干经费 680 万元，主要用于计划生育工作项目；老年乡村 医生困难补助县级配套 110 万元，主要用于老年乡村医生困难 补助； 美沙酮门诊费 10 万元，主要用于美沙酮门诊工作开展； 美沙酮药物维持治疗经费 5 万元，要用于美沙酮治疗；农村适龄 妇女“两癌”免费检查县级配套 142.8 万元，主要用于开展“两 癌”免费检查工作；食品安全风险监测费 5 万元，主要用于食品 安全风险监测；突发公共卫生应急经费 20 万元，主要用于突发 公共卫生应急工作；无偿献血补助款 200 万元，主要用于无偿 献血奖补政策兑现；无偿献血工作经费 5 万元，主要用于无偿献 血工作；武陵山片区卫生人才津贴县级配套 139.68 万元，主要 用于卫生人才津贴补助；新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套 9.24 万元，主要用于新生儿先天性心脏病筛查；心理卫生协会 工作经费 2 万元，主要用于心理卫生协会工作；行政村卫生室运 行县配套经费 109.2 万元，主要用于行政村卫生室运行；医改办 工作经费 3 万元，主要用于医改工作；医改补助县级配套 240 万元，主要用于医疗机构医疗改革补助；孕产妇免费产前筛查县 级配套 16.8 万元，主要用于孕产妇免费产前筛查工作；中医药 事业发展经费 10 万元，主要用于提升中医药服务能力，推广中 医药适宜技术等方面。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 75.21 万元，比上年预算减少 18.94 万元，下降 20.12%，主要是三公 经费减少 20%；公用经费减少 20%。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数 为 22.75 万元，其中，公务接待费 22.75 万元，公务用车购 置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预 算较 2022 年减少 5.68 万元，主要是厉行节约，规范管理，进 一步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 60 万 元，拟召开 3 场大会，人数 500 人，内容为卫健系统大会、党 风廉政及党组织书记述职会议会议、8.19 中国医师节庆祝表彰 大会；培训费预算 46.55 万元，拟开展 22 场培训，人数 2014 人，内容为安全生产和消防工作；卫生应急知识、行政执法相关 法律法规，卫生相关法律法规规章培训；职业健康法律法规知识、 监管、工作部署等；专项治理操作流程、业务培训；新闻宣传； 继续医学教育管理培训；乡镇卫生院财务核算与管理；党的二十 大精神专题辅导、党章党规、发展党员程序；党的二十大精神专 题党课、党建实效化培训、党建基础业务培训；业务培训；精神 卫生法、工作规范、多部门机构保障职责等；精神卫生法、工作 规范、多部门机构保障职责、系统操作使用、随访技巧等；扩大 国家免疫规划方案实施；传染病防控，学校传染病，饮用水监测 等；医疗质量与医疗安全、医疗核心制度、法律法规等；护理质 量与安全、急救知识、护理核心制度等；医疗废物分类目录、废 水检测等。拟举办三八妇女节活动、5.12 护士节庆祝表彰活动、 七一党建活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 6 万元。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 39.45 万元，其中，货物类采购预算 25 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14.45 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保 障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其 他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。 纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3437.56 万元， 其中，基本支出 792.85 万元，项目支出 2644.71 万元，具体绩 效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。