南县立达中学2020年度专项支出绩效评价报告.docx

南县立达中学 2020 年度专项经费 绩效自评报告 为了解 2020 年度南县立达中学专项经费项目的实施情 况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据 《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，南县立达中学 按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比 法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等 证据收集方法，对“2020 年度南县立达中学专项经费”的使 用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县立达中学下设校长室、办公室、党建办、监察室、 教务处、德育处、总务处、教科室、团委、工会、初中部、 高中部，在编在岗教师 374 人。长期临时工 29 人；退休人 员 117 人；遗属人员 5 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我单 位 2020 年专项经费 33 万元，其中省市运动会 8 万元，多媒 体教学专项 5 万元，修缮费 20 万元。 1 省市运动会专项资金用于学校筹备组织学生训练及参 加各级各类运动会； 多媒体专项资金用于弥补我校多媒体设备多、维修多、 更新困难等； 修缮专项资金用于学校历史长久导致校园零星维修多 的困难等； （三）绩效目标设定情况 2020 年，南县立达中学锐意改革，矢志创新，真抓实干， 工作在教育系统取得了较好成绩，得到县局肯定，一年来， 南县立达中学工作呈现新活力，主要体现在： 一是以党建为“主基调”，打造一流县域教育“有效 果”。支部“五化”100%，“党建+”工作在各年级处室全 范围铺开，获县局年度党建+教研先进单位。二是以稳定为 “总抓手”，提升教育治理能力“收战果”。“两案九制” 联防联动，打赢校园防疫阻击战；立项争资 205.5 万元，启 动学校建设项目 6 个，消除全校所有大班额班级；食堂明厨 亮灶项目全覆盖，三是以养德为“先手棋”，建设四有教师 队伍“见成果”。新招录教师 10 名，调入 10 人，返岗 3 人； 开展在职教师校外兼课、校外培训机构自查自纠等，组织教 师体检，开展系列文化体育活动，提升教师幸福指数。四是 以五育为“着力点”，落实立德树人任务“结硕果”。坚持 “三全育人”，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创 等活动多样开展，各级各类贫困学子、建档立卡户子女应助 尽助、无一人失学辍学。 2 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照县教育和财政部门的经费 管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做 到专款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给南县立达中学的项目能够扎实有效 实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批， 手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财 务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2020 年，县财政下达南县立达中学机关经费项目预算资金 33 万元，实际到位项目资金 33 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2020 完成实际支出项目资金 33 万 元，支出率为 100％。主要用于各级各类运动的准备与参赛 开支、多媒体设备的更换及相应的教学教研活动、校园老旧 建筑维护维修。 3、资金使用合法性、合规性 3 南县立达中学专项经费严格按照要求进行项目资金的申 报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经 纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县立达中学项目绩效评价选用的指标主要包括预算 执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评 价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情 况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合 2020 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为 91 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 1.队伍示范，学校共有 28 人被评为市县级骨干教师、 名教师、名班主任，网络联校送课 30 节次，党员教师进社 区服务 100 余人次，疫情捐款 7 万元，驻点帮扶麻河口镇 助力 3 户贫困户脱贫，1 人参加“三区”支持人才计划。 2.典型带路。信息化创新应用持续推进， 1 个省级课题 完成评估、结题， 1 个课题获省级立项，打造 10 堂优质 网课，开展“晒课、信息化与课堂教学深度融合”等活动， 收到作品 21 件，上传 15 堂课。 3.精准帮扶，资助各级各类贫困学子 711 4 人次，发放 资助金 78.1 万元， 146 名建档立卡户子女应助尽助、 无一人失学辍学，为 12 人办理助学贷款 6 万元，筹集 3 万元走访慰问离退休教师和特困教师。 4.特色发展，校园文化、德育、音乐、体育、美术、摔 蹂跆和传媒等特色全面发展，省建制班合唱获二等奖，成功 承办县运动会，艺术节集中展演我校贡献两个节目，县运会 获初中组团体总分第一名，高中组团体总分第二名。获评市 级文明校园。 5.疫情防控零失误。根据上级文件、编制预案，学校突 出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报 告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，实现全校 近 4000 师生新冠肺炎零感染、防控零失误。 6.教育质量稳进。树立“素质教育在课堂”理念，深化 课程改革，精细教学常规，严格教学管理， 6 名骨干教师 提供线上课程 12 节、线上检测卷 6 套。组建心理健康辅导 团队，心理技能培训 3 人，完成毕业班学生心理健康普测 工作。严格落实毕业班跟踪管理蹲点督查。组织新高考新教 材各类培训 人次，依托信息化 2.0 完成高中英语听说人机 对话评测系统建设，组织新高考适应性考试。 四、项目支出绩效自评得分情况（91 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县立达中学对专项资金的使用设 立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作， 5 该项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计 划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2020 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：南县立达中学制定了专项资金管理办 法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面 合理。（佐证资料：2020 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2020 年度县财政给立达中学预算专项 经费 33 万元，实际到位 33 万元。（县财政预算批复） 6 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规使用，无挪用情况、无 超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：立达中学制定财务管理制度，坚持一 支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字 后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制 度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：立达中学成立了专项资金管理领导小 组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，立达中学开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 7 2、产出质量 3 分：①各项支出明细清晰。②按质按量 参加了上级部门举办的各类运动会及文演出。③多媒体设备 的维护及更新取得了较好的教育教学成绩。④学校各项维修 保证了正常的教学。 3、产出实效 3 分。每一项专项的开展，完成度都较好。 4、产出成本 2 分。2020 年专项经费预算资金 33 万元， 到位 33 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 争取上级支持资金 205.5 万元，启动学校项目 6 个，新 改造教室 3 个，新建学校南校门。校园内主水管和主线路进 行了改造，节约了水电成本，防范了安全事故。 2、社会效益 8 分： 坚持“新发展理念”，立足于“创初中品牌，办高中特 色”“立已立人，达已达人”，这一年，我们获上级表彰的 集体荣誉 6 个，教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发 展态势持续向好。校园文化、德育、音乐、体育、美术、摔 蹂跆和传媒等特色全面发展，省建制班合唱获二等奖，成功 承办县运动会，艺术节集中展演我校贡献两个节目，县运会 获初中组团体总分第一名，高中组团体总分第二名。获评市 级文明校园。 8 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 通过一系列教育工作的开展，为上级学校输送了大批优 秀的毕业生，积极推动科技创新，从而为国家经济发展培养 了人才。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育教学工作（含招生公开、 教育方式、教学成绩、工作态度等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是优质资源总量不足，教学质量不 够高，二是教师队伍管理亟待加强。部分学科教师结构性缺 编现象，亟待引进补充，少数教师师德表现、工作态度和敬 业精神与基本要求有差距。三是教育改革难度较大。如教师 非教学任务过多、学生课业负担重；新高考下硬件、师资、 课程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡等问题。四 是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，建设稳固的教育阵地；构建五育并举培养体系， 9 抓德育、提智育、强体艺、扬劳育、重心育，培育合格的时 代新人；进一步强化教师管理，增培训实效、建评价体系、 改督导机制，打造能打敢胜的队伍；进一步夯实教育基础， 维护校园安全稳定，全面提升教育质量。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县立达中学 2021 年 4 月 6 日 10