2020年绩效评价报告.docx

2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 1、 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村能源 的工作方针、政策，组织实施生态能源建设项目。 2、 根据省、市、区提出的能源生态建设目标任务， 拟订全区能源生态建设规划和计划。 3、组织推广下列技术： ① 沼气及其综合利用技术 ② 城镇生活污水沼气净化技术 ③ 太阳能、地热能、风能利用技术 ④ 生物质气化、固化、炭化利用技术 ⑤先进适用的省柴节煤和农产品加工等生产、生活节能 技术 4、 监督和管理全区范围内从事农村能源工程设计、 施工。 5、 对农村能源技术员进行培训和管理，审核农村能 源工程施工、安装、维修、技术推广的技术人员资格，制止 未了得资格证书的农村技术员施工。 6、 协助技术监督部门、工商部门对全区从事农村能 源设备器材的生产、销售进行监督，制定行业标准。 7、负责编制农村能源技术和各种档案资料及统计。 8、承办区委、区政府交办的其他事项。 2．机构情况 无内设机构。 3．人员情况。2020 年本单位年未实有人数 3 人，比上 年变动了（增加或减少）3 人，上年数据包含退休人员。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2020 年，本部门年初预算收入 34 万元，比上年增减 34 万元，增长(下降)1.29%,其中：一般公共预算财政拨款收入 年初预算 34 万元，比上年增减 34 万元；政府性基金预算财 政拨款收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；上级补助 收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；事业收入年初预 算 0 万元，比上年增减 0 万元；经营收入年初预算收入 0 万 元，比上年增减 0 万元；附属单位上缴收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；其他收入年初预算收入 0 万元， 比上年增减 0 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权 调整，预算跟随调整情况。 2020 年，本部门年初预算支出 34 万元，比上年增减 34 万元，增长(下降)1.29%，其中：基本支出年初预算 34 万元， 比上年增减 34 万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算 0 万 元，比上年增减 0 万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位 人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。 （二）收入支出预算执行情况。 2020 年收入实际完成 56 万元，比上年增减 56 万元，增 长(下降)-62.85%。主要原因是：本年收支较上年减少，是无项目 支出。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 51 万元，比上 年 51 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：本年收支较 上年减少，是无项目支出；；政府性基金财政拨款收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；； 上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：； 经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元,增长(下降)0%，变化的 主要原因是：；附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年 0 万 元；其他收入完成 5 万元，比上年 5 万元，增长(下 降)123.22%，变化的主要原因是：其他收入较上年增加，是其他 资金收入增加。 2020 年，本部门支出 40 万元，比上年增减-100 万元， 增长(下降)-71.49%；变化的主要原因：本年收支较上年减少， 是无项目支出。其中：基本支出完成 40 万元，比上年增减-3 万元，增长(下降)-7%，变化的主要原因：。项目支出 0 万元， 比上年增减-97 万元，增长(下降)-100%；变化的主要原因： 本年收支较上年减少，是无项目支出。人员经费完成 33 万元，比 上年增减-5 万元，增长(下降)-12.85%，变化的主要原因：对 个人家庭的补助较上年减少形成人员经费较上年减少；公用经费完 成 7 万元，比上年增减 2 万元，增长(下降)40.05%，变化的主 要原因：其他资金支付公用经费较上年增加。 1．收入支出与预算对比分析。 与上年度对比情况，增减绝对值与幅度 类型 2019 年决算 2020 年决算 增长额 增长百分比 财政拨款收入 148,5 万元 50,9 万元 -97,5 万元 -65.70% 其他收入 2,3 万元 5,1 万元 2,8 万元 123.22% 150,7 万元 56,0 万元 -94,7 万元 -62.85% 财政拨款支出 137,4 万元 34,7 万元 -102,7 万元 -74.72% 其他支出 2,2 万元 5,1 万元 2,8 万元 126.74% 139,6 万元 39,8 万元 -99,8 万元 -71.49% 其中：人员经费 38,1 万元 31,6 万元 -6,5 万元 -17.09% 其中：日常公用经费 4,7 万元 2,9 万元 -1,8 万元 -38.71% 其中：项目经费 96,8 万元 0,0 万元 -96,8 万元 -100.00% 总收入合计： 总支出合计： 2．收入支出结构分析。 项目 类型 财政拨款收入 2020 年决算收入 其他收入 总收入合计： 2020 年决算收入占总支出比率 财政拨款收入占总收入的比重 其他收入占总收入的比重 2020 年决算支出 财政拨款支出 其他支出 总支出合计： 其中：人员经费支出 其中：日常公用经费支出 其中：项目经费支出 人员经费支出占总支出比重 2020 年决算支出占总支出比率 日常公用经费支出占总支出比重 项目经费支出占总支出比重 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：2020 年，“三公”经费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因 是：。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元， 增加下降 0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因 是：；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：。 （2）会议费支出情况：2020 年会议费完成 0 元，比上 年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：。 （3）培训费支出情况：2020 年培训费完成 0 元，比上 年增减-360 元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：培训费 较上年减少原因：厉行节约。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。 类型 2020 年预算 2020 年决算 增长额 增长百分比 财政拨款收入 34,5 万元 50,9 万元 16,5 万元 47.75% 其他收入 0,0 万元 5,1 万元 5,1 万元 #DIV/0! 34,5 万元 56,0 万元 21,5 万元 62.46% 财政拨款支出 34,5 万元 34,7 万元 0,3 万元 0.78% 其他支出 0,0 万元 5,1 万元 5,1 万元 #DIV/0! 34,5 万元 39,8 万元 5,3 万元 15.49% 其中：人员经费 31,6 万元 33,2 万元 1,6 万元 5.11% 其中：日常公用经费 2,9 万元 6,6 万元 3,7 万元 128.51% 其中：项目经费 0,0 万元 0,0 万元 0,0 万元 #DIV/0! 总收入合计： 总支出合计： （三）年末结转和结余情况。 2020 年，本单位年末结转和结余资金 161,894.74 元，比 上年增减 51,164.07 元，增加下降 46.21%，增减变化的主要原因 是：年末结转和结余增加，是财政应返还额度较上年增加。 根据资金性质其中：基本支出结转 161,894.74 元，比上 年增加减少 161,894.74 元，增减下降 0%，项目支出结转结余 0 元,比上年增加减少 0 元，增减下降 0%。 根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款 161,894.74 元，比上年增减 51,164.07 元，增加下降 46.21%， 增减变化的主要原因是：年末结转和结余增加，是财政应返还额度较 上年增加； 政府性基金预算财政拨款 0 元，比上年增减 0 元， 增加下降 0%，增减变化的主要原因是：。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 无 三、绩效目标完成情况。 1.概述项目绩效目标完成情况。 2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审 核情况。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属 单位按规定批复决算工作开展情况。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。