四川省九寨沟县应急管理局2019年部门决算编制说明.docx

四川省九寨沟县 应急管理局 2019 年度 部门决算编制说明 1 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................6 二、机构设置 ...........................................6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ........................7 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................7 二、收入决算情况说明 ...................................7 三、支出决算情况说明 ...................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................12 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................12 十、其他重要事项的情况说明 ............................12 十一、预算绩效情况说明...........................................12 第三部分 名词解释 ........................................14 第四部分 附件 ............................................17 附件 1 ................................................17 2 附件 2 ................................................20 第五部分 附表 ............................................23 一、收入支出决算总表 ..................................23 二、收入总表 ..........................................23 三、支出总表 ..........................................23 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................23 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........23 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................23 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................23 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................23 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................23 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........23 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............23 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....23 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................23 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 九寨沟县应急管理局负责应急管理工作，组织和指导应 对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾 工作。负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾 难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减 灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案 衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建 设。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发 事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作， 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般 及以上灾害应急处置等工作。按照国家、省、州相关政策和 规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地 质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设， 依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保 障能力建设。 （二）2019 年重点工作完成情况 根据 2019 年全县工作的总体部署，县应急管理局认真 贯彻国家、省、州、县一系列安全生产和应急管理工作部署， 4 狠抓责任落实，加强安全生产执法、隐患排查整改、应急管 理等工作，确保了全县安全生产和应急管理工作态势总体运 行平稳。2019 年具体工作如下： 1.加强安全监察执法，从重处罚安全隐患。为认真贯彻 落实国家、省、州、县安全生产各项会议精神，对全县重点 工程项目和灾后重建项目等进行安全执法检查。 2.开展特殊时段安全检查，加强消防安全管控。联合消 防大队以重点单位、居住类综合楼、商场市场、在建施工单 位、酒店等场所为重点，开展地毯式排查。共检查单位 390 家，发现火灾隐患 162 处，督促整改火灾隐患 162 处，罚款 单位 12 家，罚款个人 5 人，罚款金额 6.575 元，三停 4 家， 临时查封 4 家。 3.调整完善应急管理体系。照上级要求，结合本县实际 及时调整完善应急委及下设的 18 个指挥部，充实了各指挥 组成员名单。完善九寨沟应急救援体系，形成了《九寨沟县 灾情报告制度》、《九寨沟县应急会商研判制度》、《九寨沟 县应急工作值班制度》；下发了《九寨沟县自然灾害应急职 责职能分工》、《九寨沟县地质灾害应急工作方案》，建立了 “九寨沟县应急救援第一梯队”联动机制，组织召开部门、 乡镇业务培训会，强化我县应急能力建设。 4.认真履行职责，组织开展应急演练工作。联合公安、 消防、卫健、经信、生态环境、市场监管、安乐乡开展了 “九寨沟县危险化学品火灾事故应急救援演练”，并通知相 关企业观摩。为做好景区开园保障工作，开展了 2019 年九 寨沟“县局司镇”旅游综合应急演练。 5 二、机构设置 九寨沟县应急管理局是政府管理的行政单位，是县级一 级预算单位，下设 2 个二级单位，其中：行政单位 0 个，参 照公务员法管理的事业单位 1 个（防震减灾中心），事业单 位 1 个（应急中心）。单位政政编制 5 名，机关工勤人员事 业编制 1 名。下设执法大队为股级事业机构，核定行政执法 类事业编制 8 名；应急中心为股级事业机构，核定事业编制 5 名；防震减灾局归属于我局，核定行政执法类事业编制 9 名。单位内设综合股、应急管理安全监管股、防震减灾中心。 单位现有职工 36 人，其中：正式职工 32 人，退休人员 4 人。 6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 606.67 万元，与 2018 年相比，收入 增加 103.02 万元，上升 20.45%，主要变动原因是因机构改 革本年度增加了防震减灾局人员经费及工作经费；支出总计 730.51 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 327.02 万元， 上升 81.05%，主要变动原因是因机构改革本年度增加了防震 减灾局全年经费及救灾资金。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 606.67 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 606.67 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴 收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 730.51 万元，其中：基本支出 448.14 万元，占 61.35%；项目支出 282.37 万元，占 38.65%； 上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支 出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 606.67 万元，与 2018 年相 7 比，财政拨款收入增加 103.02 万元，上升 20.45%，主要变 动原因是因机构改革本年度增加了防震减灾局人员经费及 工作经费；财政拨款支出总计 730.51 万元，与 2018 年相比， 财政拨款支出总计增加 327.02 万元，上升 81.05%，主要变 动原因是因机构改革本年度增加了防震减灾局全年经费以 及救灾资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 730.51 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 327.02 万元，上升 81.05%，主要变动原因是因机构 改革本年度增加了防震减灾局人员经费及工作经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 730.51 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 0.5 万元，占 0.07%，社会保障和就业（208）支出 30.51 万元，占 4.18%； 卫生健康（210）支出 16.84 万元，占 2.31%；住房保障 （221）支出 28.27 万元，占 3.87%；灾害防治及应急管理 （224）支出 651.79 万元，占 89.22%；其他（229）支出 2.59 万元，占 0.35%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 730.51 万元，完成 预算 100%。其中： 8 1.一般公共服务支出（201）党政办公厅（室）及相关 机构事务（31）其他党政办公厅（室）及相关机构事务支出 （99）0.5 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 27.46 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 0.73 万元，完成预算 100%，完成预算 100%。 5.卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生 健康管理事务（99）:支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）: 支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%。 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）: 支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%。 8.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为 28.27 万元，完成预算 100%。 9.灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）行 政运行（01）:支出决算为 340.99 万元，完成预算 100%。 10.灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）安 全监管（06）:支出决算为 29.55 万元，完成预算 100%。 9 11.灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）其 他应急管理（99）:支出决算为 112.15 万元，完成预算 100%。 12.灾害防治及应急管理（224）地震事务（05）行政运 行（01）:支出决算为 31.75 万元，完成预算 100%。 13.灾害防治及应急管理（224）自然灾害救灾及恢复重 建（07）中央自然灾害生活补助（01）:支出决算为 105.69 万元，完成预算 100%。 14.灾害防治及应急管理（224）自然灾害救灾及恢复重 建（07）地方自然灾害生活补助（02）:支出决算为 0.08 万 元，完成预算 100%。 15.灾害防治及应急管理（224）自然灾害救灾及恢复重 建（07）自然灾害救灾补助（03）:支出决算为 31.57 万元， 完成预算 100%。 16.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 448.14 万元， 其中：人员经费 316.07 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的 补助支出等。 公用经费 132.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、 10 差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.23 万元， 完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度没 有购置公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 16.82 万元，占 97.04%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 2.96%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决 算与 2018 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 16.82 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增 加 12.71 万元，上升 309.24%。主要原因是因机构改革我单 位增加了大量人力物力致使公务用车运行维护费增加。 其中：公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行维护费支出 16.82 万元。主要用于公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 11 3. 公务接待费支出 0.41 万元。公务接待费支出决算 比 2018 年增加 0.07 万元，上升 20.59%，原因是 2019 年因 机构改革我单位增加了大量人力物力，相应增加了公务接待 事务。 公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住 宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，43 人次（不包括陪 同人员），共计支出 0.86 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，县应急管理局机关运行经费支出 132.07 万元， 比 2018 年增加 94.07 万元，上升 247.55%。主要原因是 2019 年因机构改革增加防震减灾局费用，以及我单位增加了大量 人力物力致使公用经费增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年县应急管理局无采购项目。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，县应急管理局有公务用车1辆， 其中：一般公务用车1辆；固定资产总计134.06万元。 十一、预算绩效情况说明 12 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，县应急管理局在年初预算编 制阶段，组织对“2019 年度中央自然灾害救灾资金”项目开 展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算 执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后， 对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映“中央自然灾害救 灾资金”项目绩效目标实际完成情况。 “中央自然灾害救灾资金”项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保人民群众生产生活常态化，保障 了人民群众生命财产的安全。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况及 项目开展自评，《九寨沟县应急管理局 2019 年部门整体支出 绩效评价报告》、《九寨沟县应急管理局 2019 年自然灾害救 灾资金项目支出绩效评价报告》见附件。 13 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4、一般公共服务支出（201）党委办公厅（31）及相关 机构事务支出（99）：是指用于一般公用支出以外的其他支 出。 5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指职工 缴纳的基本养老保险费支出。 6．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤 （01）：指用于已故职工家属的生活困难补助支出。 7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指行政单位为职工缴纳的医疗保险支出。 8.卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助支 出。 9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14 10．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01） 行政运行（01）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务 发生的基本支出。 11. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）安全监测（06）：指单位安全生产监管方面的支出。 12.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）其他应急管理支出（99）：指对其他应急管理方面的 支出。 13.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）行 政运行（01）：指防震减灾局日常运转的基本支出。 14.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢 复重建支出（07）中央自然灾害生活补助（01）：指中央预 算对遭受自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、 住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项 补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储 备资金。 15. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及 恢复重建支出（07）地方自然灾害生活补助（02）：指地方 预算安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾 害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抗御自然灾 害而设立的地方救灾储备物资采购资金。 16、灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及 恢复重建支出（07）自然灾害救助补助（03）：指洪水、地 15 质灾害等自然灾害救助补助，扑救森林草原火灾补助。 17、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）： 指用于其他方面的支出。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 20.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 16 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县应急管理局 2019 年度整体 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。2019 年度县应急管 理局财政拨款预算收入 606.67 万元，支出 730.51 万元。 （二）项目绩效目标。 1、加强安全监察执法，从重处罚安全隐患。 2、开展特殊时段安全检查，加强消防安全管控。 3、做好“防风险保安全迎大庆”安全生产综合检查。 4、调整完善应急管理体系。 5、做好救灾物资采购及救灾物资发放工作。 6、认真履行职责，组织开展应急演练工作。 （三）项目资金申报相符性。该项目主要内容为工资福 利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性 支出。该项目资金申报与支出相符。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目各类资金由财政拨款，资 17 金到位率 100%。 2．资金使用。按照相关财务制度支付资金，支付依据 合规合法，资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 我局严格按照财务等内控制度加强资金管理，严格执行 财务管理制度，财务处理及时报账审批，会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 我局各项支出严格审批，2019 年度单位对专项工作高 度重视，与主体工作同安排，同实施，并有专人负责。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 九寨沟应急管理局 2019 年度整体收入 606.67 万元，整 体支出 730.51 万元，一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.07%， 社会保障和就业支出 30.51 万元，占 4.18%；卫生健康支出 16.84 万元，占 2.31%；住房保障支出 28.27 万元，占 3.87%； 灾害防治及应急管理支出 651.79 万元，占 89.22%；其他支 出 2.59 万元，占 0.35%。 （二）项目效益情况。一是以防风险、保安全的实际成 效迎接新中国成立70周年，做好“防风险保安全迎大庆”安 全生产综合检查。二是加强安全监察执法，从重处罚安全隐 患，为认真贯彻落实国家、省、州、县安全生产各项会议精 神，对全县重点工程项目和灾后重建项目等进行安全执法检 查。三是调整完善应急管理体系，照上级要求，结合本县实 际及时调整完善应急委及下设的18个指挥部，充实了各指挥 18 组成员名单，完善九寨沟应急救援体系，建立了“九寨沟县 应急救援第一梯队”联动机制，组织召开部门、乡镇业务培 训会，强化我县应急能力建设。五是做好救灾物资采购及救 灾物资发放工作。六是认真履行职责，组织开展应急演练工 作。 （二）预算执行情况 1.在职人员控制率。2019.12 月单位在职人数控制率为 100%。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 对财务监督管理力度不够，制度执行力有待加强。 （二）相关建议。 将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制开支。 加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。 19 附件 2 九寨沟县应急管理局自然灾害救灾 资金项目支出绩效自评报告 一、项目概况 介绍项目基本情况，重点说明以下内容： （一）项目资金申报及批复情况。根据阿坝州财政局下 发《关于下达 2019 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》 （阿州财建〔2019〕99 号）下达专项资金 200 万元，资金已 全部到位。 （二）项目绩效目标。用于应急排查与检测、应急避险 转移及排危除险、应急临时工程治理和交通后勤通信应急保 障等。 （三）项目资金申报相符性。该项目主要内容为商品服 务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。该项目资 金申报与支出相符。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。根据阿坝州财政局下发《关于下 达 2019 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（阿州财建 〔2019〕99 号）下达专项资金 200 万元，资金已全部到位。 20 2．资金使用。按照项目资金管理办法依法依规支付资 金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，截止评价时 点项目资金的实际支出 200 万元。 （二）项目财务管理情况。 为加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据国 家有关法律法规专项资金管理办法，实行专款专用。并建立 健全财务管理制度，健全专项资金发放台账，确保项目专项 资金安全使用。 （三）项目组织实施情况。 我局各项支出严格审批，单位对专项工作高度重视，与 主体工作同安排、同实施，并由专人负责。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 截止目前已全部完成资金支付 200 万元。 （二）项目效益情况。 （1）经济效益。保障了在灾害来临前人民群众的财产 免受损失，大大提高了广大群众的经济效益。 （2）社会效益。解决了人民群众受灾后基本生活问题。 对于维护社会稳定和社会和谐都起着至关重要的作用。 （3）可持续影响。继续对中央自然灾害救助资金的投 入使用，有利于提前预防各种自然灾害造成的危害，有力保 障了人民群众生产生活及财产安全。 四、问题及建议 21 （一）存在的问题。 对财务监督管理力度不够，制度执行力有待加强。 （二）相关建议。 将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制开支。 加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。 22 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 23