2020年红十字会预算编制说明.doc

九寨沟县红十字会 关于 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） （一）基本职能 （1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传 和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施＜中 华人民共和国红十字会法＞办法》等法律、法规，遵循《中 国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 （2）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾 物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中， 开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况， 在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾 区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。 （3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组 织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 （4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红 十字志愿服务活动。 1 （5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细 胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关 工作；开展预防艾滋病宣传工作。 （6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行 救助，为困难群众提供服务。 （7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十 字会援建项目。 （二）2020 年重点工作完成情况。 2020 年，我会将按照省、州红十字会的具体工作安排， 以十九大精神为指导，扎实开展红十字会各项工作，努力推 进我县红十字事业快速发展。我会重点开展以下工作： 1、深入贯彻十九大会议精神，促进人道工作深入开展 认真学习党的十九大以来各次全会精神，深刻理解十九 大以来提出的一系列新思想、新观点、新论断，把思想和行 动统一到县委县政府的坚强领导上来；开展“不忘初心、牢 记使命”主题教育。把学习宣传贯彻党的十九大精神与推动 红十字工作紧密结合起来。不断创新进取，更好地开展好红 十字会业务工作，为改革事业的推进做出积极贡献，同时做 好帮扶工作。 2、“开展博爱送万家”活动 继续开展“博爱送万家”、慰问贫困群众和三老干部等 活动，全年计划开展大病救助 20 户，看望三老干部和特困 户 5 户，把救助资金和物资亲手送到贫困户和三老干部手中， 2 解决他们临时困难，做好特殊困难家庭的帮助和救助，积极 协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特殊困难家庭 解决困难。 3、继续加强救护普及培训和救护员培训工作 利用今秋中学新生军训，继续深入到学校等地开展应急 救护知识培训。联手卫计局、县中藏医院、第二人民医院等， 有计划将医务工作者纳入救护员培训。 4、继续加强宣传动员，推进会员和基层组织发展 主动到县级部门和乡镇机关发展会员和志愿者，到乡镇 开展建立红会基层组织的筹备工作。 5、加强物资储备，做好灾害应对 每年的 7、8 月是洪灾、泥石流的易发期。我会将及时 了解上报灾情，积极争取上级红十字会的救灾援助；做好被 子、毯子、衣物、生活包等物资的储备，从物资上、组织上 和人员上做好应对灾害的准备。 6、继续加强项目实施和督导工作 抓紧实施一小、南中灾后重建项目，继续加强大录村援 建项目的管理和指导，博爱家园项目推进。 7、做好特殊困难家庭的人道救助 积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力为特殊困 难家庭实施人道援助。 二、部门预算单位构成 1.本部门机构 3 本部门预算单位 1 个，其中内设机构 2 个。 2.人员情况 总编制 5 名,其中:参照公务员法管理的事业编制 5 名。 在职人员总数 6 名，其中：参照公务员法管理的事业人员 6 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县红十字会所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出 包括：社会和保障就业支出、行政单位医疗支出、住房保障 支出、项目支出。县红十字会 2020 年收支总预算 82.37 万 元。 （一）收入预算情况 县红十字会 2020 年收入预算 82.37 万元，一般公共预 算拨款收入 82.37 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县红十字会 2020 年支出预算 82.37 万元，其中：基本 支出 82.37 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 县红十字会 2020 年财政拨款收支总预算 82.37 万元。 收入为本年一般公共预算拨款收入 82.37 万元，其中一般公 共预算基本支出 82.37 万元，包括单位人员工资福利支出 51.04 万元，社会保障和就业支出 8.08 万元，公共行政单位 4 医疗支出 5.84 万元，住房保障支出 9.01 万元，单位公用经 费 8.40 万元。 五、财政拨款收支预算情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 红十字会 2020 年一般公共预算当年拨款 82.37 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 红十字会社会保障和就业支出等支出 67.52 万元，占 82%；卫生健康支出 5.84 万元，占 7%；住房保障支出 9.01 万元，占 11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）16（款）01（项）:预算为 67.52 万元。 2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:预算 为 5.84 万元。 3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:预算为 9.01 万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明 红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 82.37 万元， 其中：人员经费 73.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 5 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商 品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 红十字会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.66 万 元其中公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 红十字会 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、2020 年红十字会整体绩效目标主要任务和红十 字会整体绩效目标指标说明 2020 年红十字会所有资金均按要求实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 82.37 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度九寨沟县红十字会机关运行经费支出 8.4 万元， 较上年预算无变化。 （二）国有资产占有使用情况 2020年九寨沟县红十字会“三公”经费财政拨款预算数 2.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0.16万元，公务用车运行费2.5万元。 单位公务用车编制数为1辆。单价50万元以上通用设备0 6 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （三）预算绩效情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020年红十字会的一般公共预算拨款82.37万元， 是确保2020年日常业务完成的重要保障。 （四）政府采购情况 2020 年，安排政府采购预算 0 万元。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的职业年金的支出。 5.社会保障和就业（类）（款）（项）：指红十字事业 行政运行支出，社会保障和就业（类）（款）（项）：指机 关事业单位基本养老保险缴费支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险 7 支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.““三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 8 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 9 附件：2020 年部门预算公开表 九寨沟县红十字会 2020 年 3 月 17 日 10