兴国县水保局2021年部门预算.doc

兴国县水土保持局 2021 年部门预算 目 第一部分 Deleted: 兴国县 XX 局 录 兴国县水土保持局概况 Deleted: XX 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县水土保持局 2021 年部门预算表 Deleted: XX 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县水土保持局 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 Deleted: XX 第一部分 兴国县水土保持局概况 Deleted: XX 一、部门主要职责 兴国县水土保持局是县水利局管理的正科级全额拨款 事业单位，主要负责全县水土保持工作。主要职责是：承办 县水土保持委员会的日常工作；负责水土保持法律、法规、 政策的宣传教育、组织实施和监督检查，编制全县水土资源 保护和开发利用的规划；负责开展水土流失勘测、普查，组 织全县水土流失的动态监测并公告；负责全县水保事业经费 的计划、使用，做好本单位国有资产的管理；负责全县水保 干部、职工的教育、培训，抓好水保新技术的试验、示范、 推广工作；依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权； 负责以小流域为单元的综合治理开发及水保专项治理，编写 治理规划报告，落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、 经济、社会效益。承办县委、县政府交办的其它工作。 Formatted: Font: (Default) 仿宋, Complex Script Font: 仿宋 Deleted: 要求：根据县委、县政府 的有关文件规定，详细说明本部 门的主要职责。¶ Formatted: Font: (Default) 仿宋, Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Deleted: XX 二、机构设置及人员情况 Formatted: Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋, 16 pt 兴国县水土保持局下设人秘股、规划治理股、监督执法 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 大队、监督、监测管理股。纳入本部门 2021 年兴国县水土 保持局部门预算编制范围的二级预算单位有水保局机关、水 保局乡镇上划水保岗、农村能源环保办公室 3 个单位。 2021 年兴国县水土保持局共有预算单位 3 个，包括： （详列各二级预算单位名称） 。 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: 编制人数小计 51 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公 Font: 仿宋 Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Font Formatted: color: Black, Font Complex 仿宋,Script 16 pt Formatted: color:Script Black,Font: Complex 务员管理的事业编制人数 6 人,全部补助事业编制人数 51 人, Font: 仿宋 Deleted: ____ 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 51 人,其中：在职人 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: 数小计 51 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单 Font: 仿宋 Deleted: ____ 位在职人数 6 人,全部补助事业在职人数 51 人。离休人数小 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: 计 0 人,退休人数小计 78 人,退职人员 0 人,遗属人数 14 人。 在校学生 0 人,其中：本科生人数 8 人，专科生人数 32 人 （非学校单位删除）。 第二部分 兴国县水土保持局 2021 年部门预算表 （详见附表） Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Font Formatted: color: Black, Font Complex 仿宋,Script 16 pt Formatted: color:Script Black,Font: Complex Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Font Formatted: color: Black, Font Complex 仿宋,Script 16 pt Formatted: color:Script Black,Font: Complex Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Font Formatted: color: Black, Complex 仿宋,Script 16 pt Formatted: Font color:Script Black,Font: Complex Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Deleted: ____ 第三部分 兴国县水土保持局 2021 年部门预算情况说明 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Deleted: ____ 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Font Formatted: color: Black, Font Complex 仿宋,Script 16 pt Formatted: color:Script Black,Font: Complex Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: 仿宋 Font color: Black, Complex Script Formatted: Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Deleted: XX 2021 年兴国县水土保持局收入预算总额为 908.6 万元, 较上年预算安排增加 20.93 万元;财政拨款收入 708.6 万元, 较上年预算安排增加 200 万元;教育收费资金收入 0 万元,较 Formatted: Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Complex Script Font: Script 仿宋, 16 pt 仿宋 Formatted: Complex Font: Deleted: ____ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收入 0 万元, Deleted: （减少）______ 较上年预算安排增加（减少）0 万元;国库集中支付网上结转 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 0 万元,较上年预算安排增加 346.42 万元。主要原因是：水 Formatted: Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Complex Script Font: Script 仿宋, 16 pt 仿宋 Formatted: Complex Font: 土保持补偿费收入增加。 (二)支出预算情况 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 2021 年兴国县水土保持局支出预算总额为支出预算总 额为 908.6 万元,较上年预算安排增加 20.93 万元;其中： Deleted: （减少）______ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 按支出项目类别划分：基本支出 648.59 万元,较上年预 Deleted: ____ 算安排增加 110.03 万元;其中：工资福利支出 504.88 万元, Formatted: Complex Script Font: 仿宋 商品和服务支出 129.6 万元,对个人和家庭的补助 14.11 万 Deleted: ______ 元,资本性支出 0 万元。项目支出 60 万元,较上年预算安排 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 增加 60 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 60 Deleted: ____ 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企 业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 708.59 万元, 较上年预算安排增加 170.03 万元;教育支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 52.85 万 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Deleted: ______ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Deleted: ____ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Deleted: （减少）______ Formatted: Complex Script Font: 仿宋 元,较上年预算安排增加 2.47 万元;卫生健康支出 75.72 万 Formatted: Complex Script Font: 仿宋 Formatted: Font: (Default) 仿宋, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋, 仿宋, 16 pt 16 pt, Formatted: Font: (Default) Complex Script Font: Script 仿宋, 16 pt 仿宋, 16 pt Formatted: Complex Font: Deleted: XX Deleted: ____ Deleted: （减少）______ Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, Widow/orphan control Deleted: ____ Deleted: （减少）______ Deleted: （减少）______ Deleted: ____ Deleted: （减少）______ 元,较上年预算安排增加 7.14 万元;农林水支出 544.45 万元, 较上年预算安排增加 160.7 万元;住房保障支出 35.57 万元, 较上年预算安排减少 0.28 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 504.88 万元,较上 年预算安排减少 7.68 万元;商品和服务支出 129.6 万元,较 上年预算安排增加 103.6 万元;对个人和家庭的补助 14.11 万元,较上年预算安排减少 11.89 万元;资本性支出 0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元;对企业补助 0 万元,较 上年预算安排增加（减少）0 万元。主要原因是：水土保持 补偿费收入增加。 (三)财政拨款支出情况 2021 年兴国县水土保持局财政拨款支出预算总额为财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 708.6 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 170.03 万元。主要原因是：水土保持补偿费收入增加。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 708.59 万元, Deleted: ____ Deleted: 增加（ Deleted: ）______ Deleted: ____ Deleted: 增加（ Deleted: ）______ Deleted: ____ Deleted: （减少）______ Deleted: ____ Deleted: 增加（ Deleted: ）______ Deleted: ____ Deleted: ______ Deleted: ____ Deleted: ______ Deleted: XX Deleted: ____ Deleted: （减少）______ Deleted: ; 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 52.85 万元,卫生健康 Deleted: ____ 支出 75.72 万元,住房保障支出 35.57 万元。 Deleted: ____ 按支出项目类别划分：基本支出 648.59 万元,较上年预 算安排增加 110.03 万元;其中：工资福利支出 504.88 万元, Deleted: ____ Deleted: ____ Deleted: ____ 商品和服务支出 129.6 万元,对个人和家庭的补助 14.11 万 Deleted: ____ 元,资本性支出 0 万元。项目支出 60 万元,较上年预算安排 Deleted: （减少）______ 增加（减少）0 万元;其中：商品和服务支出 60 万元,对个人 Deleted: ____ Deleted: ____ Deleted: ____ Deleted: ____ Deleted: ____ Deleted: ______ Deleted: ____ 和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。主要原因是：水 Deleted: ____ 土保持补偿费收入增加。 Deleted: ____ (四)政府性基金情况 2021 年兴国县水土保持局政府性基金支出预算为 0 Deleted: XX 按支出项目类别划分： Deleted: ____ 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 Deleted: (如无，则写： （五）国有资本经营情况 Deleted: ) 2021 年兴国县水土保持局国有资本经营支出预算为 0 Deleted: XX 按支出项目类别划分： Deleted: ____ 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 Deleted: (如无，则写： (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 107.4 万元，比 2020 年预 算增加 100.4 万元，增长 14.35%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， Deleted: ) Deleted: Deleted: 1 Deleted: （减少） Deleted: （下降） 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 70 万元,其中: 政 Deleted: ____ 府采购货物预算 70 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 Deleted: ____ 采购服务预算 0 万元。 Deleted: ____ (八)国有资产占有使用情况 Deleted: ____ 截至 2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一 Deleted: ____ 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 Deleted: ____ 。 （九）水土保持项目情况说明（部门本级） Deleted: ____ Deleted: Deleted: xx Deleted: ** Deleted: （1）项目概述¶ 1.水土保持项目 （2）立项依据¶ （3）实施主体¶ （4）实施方案¶ （5）实施周期¶ （6）年度预算安排¶ 无项目支出 2.水土保持项目 无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县水土保持局"三公"经费一般公共预算安排 21 万元，其中： Deleted: ** Deleted: 同上¶ Deleted: ) Deleted: XX 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： Deleted: 144.11 Deleted: ____ 单位无因公出国（境）情况。 公务接待 21 万元,比上年增 20 万元，主要原因是：2020 年部门预算系统上数据填报错误。 公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： Deleted: ______ Deleted: ______ Deleted: ____ Deleted: （减）______ Deleted: ______ 公车改革后，单位无公务用车。 公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 单位无购置公务用车。 Deleted: ____ Deleted: （减）______ Deleted: ______ Deleted: ____ 第四部分 名词解释 Deleted: （减）______ Deleted: ______ 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进行解释。 三、部门涉及的专业名词 由部门结合实际填写。