2019年度中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局部门决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一） 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。 负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区 委区政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟订全区 离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部 工作和先进典型。 （二）负责指导、督促、检查全区各部门离退休干部工作； 组织和协调有关部门做好离退休干部工作。 （三）负责督促检查全区各部门落实离退休干部的政治和生 活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、 医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的 问题，协调有关部门提出解决办法。 （四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织 拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退 休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部 党组织书记的教育培训工作。 （五）指导老干部活动中心等学习活动阵地建设与管理。 （六）指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、 经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。 （七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织 -2- 指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、 参观学习等活动。 （八）负责易地安置离休干部服务管理工作。 （九）负责回广阳区老干部探亲访友和各省区市老干部工作 部门到广阳区的联络接待工作。 （十）协调协助逝世老干部所在单位做好相关善后工作，协 助承办区委交办丧葬事宜。 （十一）承担区老干部工作领导小组的日常工作。 （十二）完成区委交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位基本性质 经费形式 中国共产党 廊坊市广阳区委老干部局 （本级） 行政单位 财政拨款 -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1831.85.61 万 元。与 2018 年度决算相比，收入支出增加 169.64 万元，增长 10.21%，收入增加的主要原因是新增了其他收入，同时单位调入 人员和两名离退休人员去世导致人员经费拨款增加。支出增加 34.09 万元，增长 3.99%，主要原因是人员经费支出增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 942.31 万元，其中：财政拨 款收入 866.04 万元，占 91.91%；其他收入 76.27 万元，占 8.09%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 889.54 万元，其中：基本支 出 889.54 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 866.04 万元,比 2018 年度增加 59.28 万 元，增长 7.35%，主要是调整资、单位调入人员、两名离退休干 部去世使人员经费支出增加；本年支出 889.54 万元，增加 34.09 万元，增长 3.99%，主要是人员经费支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 -5- 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 866.04 万元， 完成年初预算的 112.66%,比年初预算增加 97.3 万元，决算数大 于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 866.04 万元，完 成年初预算的 112.66%,比年初预算增加 97.3 万元，决算数大于 预算数主要原因是主要是人员经费和办公费用增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 866.04 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 535.34 万元，占 61.81%；卫生健康 支出 314.61 万元，占 36.33%；住房保障（类）支出 16.09 万元， 占 1.86%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 866.04 万元，其中：人员经费 781.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 84.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 -6- 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.84 万元，完成预 算的 38.36%,较预算减少 1.35 万元，降低 61.64%，主要是公务 用车使用减少，维护费用减少；较 2018 年度减少 1.46 万元，降 低 63.48%，主要是公务用车使用减少，维护费用减少。具体情 况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.35 万元，降 低 61.64%,主要是公务用车使用减少，维护费用减少；较上年减 少 1.46 万元，降低 63.48%,主要是公务用车使用减少，维护费 用减少。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 -7- 预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位未购置公务用车；较上 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年与 2019 年单位均未购 置公务用车。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 61.64%,主要是公务用车使用减少，维护费用减少；较上年减少 1.46 万元，降低 63.48%，公务用车使用减少，维护费用减少。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%, 主要是我单位无公务接待。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 84.51 万元，比 2018 年 度减少 25.85 万元，降低 26.97%。主要原因是办公费与维修（护） 费减少。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.976 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 1.976 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元， -8- 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增 加 0 辆，主要是单位车辆无新增减少。其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位无此种设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是单位无此种设备。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本 经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 -9- 第三部分 相关名词解释 - 10 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 11 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 12 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 13 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 14 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 866.04 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 76.27 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 942.31 本年支出合计 结余分配 3.99 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 946.30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 558.84 314.61 16.09 889.54 56.76 946.30 收入决算表 公开 02 表 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年收 入合计 科目名称 附属 上级 财政拨 事业 经营 单位 其他收 补助 款收入 收入 收入 上缴 入 收入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 942.31 866.04 76.27 208 社会保障和就业支出 611.61 535.34 76.27 20805 行政事业单位离退休 611.61 535.34 76.27 2080501 归口管理的行政单位离退休 146.46 146.46 2080503 离退休人员管理机构 437.20 360.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.95 27.95 210 卫生健康支出 314.61 314.61 21011 行政事业单位医疗 314.61 314.61 2101101 行政单位医疗 314.61 314.61 221 住房保障支出 16.09 16.09 22102 住房改革支出 16.09 16.09 2210201 住房公积金 16.09 16.09 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 16 - 76.27 支出决算表 公开 03 表 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 889.54 889.54 558.84 558.84 558.84 558.84 146.46 146.46 384.43 384.43 27.95 27.95 社会保障 和就业支出 行政事业 20805 单位离退休 归口管理的行 2080501 政单位离退休 离退休人员 2080503 管理机构 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 208 3 210 卫生健康支出 314.61 314.61 21011 行政事业单位 医疗 314.61 314.61 2101101 行政单位医疗 314.61 314.61 221 住房保障支出 16.09 16.09 22102 住房改革支出 16.09 16.09 2210201 住房公积金 16.09 16.09 项目支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 17 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 共预算 财政拨 款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 栏次 1 2 3 1 866.04 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 535.34 535.34 9 九、卫生健康支出 38 314.61 314.61 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 政府性基 金预算财 政拨款 4 19 十九、住房保障支出 48 16.09 16.09 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 866.04 本年支出合计 53 866.04 866.04 年初财政拨款结转和结余 25 3.99 年末财政拨款结转和结余 54 3.99 3.99 一、一般公共预算财政拨款 26 3.99 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 870.03 总计 58 870.03 870.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 - 18 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080503 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 866.04 535.34 535.34 146.46 360.93 27.95 314.61 314.61 314.61 16.09 16.09 16.09 2 866.04 535.34 535.34 146.46 360.93 27.95 314.61 314.61 314.61 16.09 16.09 16.09 3 - 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 370.91 302 商品和服务支出 84.51 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 70.48 30201 办公费 21.78 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 81.97 30202 印刷费 0.30 30702 国外债务付息 30103 奖金 66.00 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 1.65 31002 办公设备购置 30206 电费 1.61 31003 专用设备购置 30207 邮电费 0.53 31005 基础设施建设 9.22 30208 取暖费 4.78 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 28.09 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 0.19 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.62 30211 差旅费 30113 住房公积金 16.09 30212 因公出国（境）费 用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 410.62 30215 会议费 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 98.25 0.59 22.90 3.65 30301 离休费 30.59 30302 退休费 17.62 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 34.65 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 2.16 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 39906 赠与 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的 补助 3.26 325.32 30227 委托业务费 30228 工会经费 1.36 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 14.50 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维 护费 0.84 39999 其他支出 30239 其他交通费用 0.04 0.24 决算数 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 其他商品和服务 支出 781.53 6.76 公用经费合计 - 20 - 84.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 2.19 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.19 2.19 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 0.84 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 0.84 0.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 金额单位：万元 科目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 22 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 第五部分 预算绩效公开内容 - 23 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，涉及资金 305.29 万 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，离 休干部医疗费项目整体运行良好，受益人满意度很高，达到了预 期效果。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项。在部门决算公开中反 映离休干部医疗费 1 个项目绩效自评结果。 （1）离休干部医疗费项目综述：根据年初设定的绩效目标， 离休干部医疗费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 350 万元，执行数为 305.29 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：一是按时为全区离休干部汇总核 销药费，100%发放，不拖欠。二是组织离休干部开展年度体检工 作，做好老干部健康服务工作。发现的主要问题及原因：离休干 部均已高龄，出门需要有人陪护。有的瘫痪在床，不能自理，还 去不了医院进行体检。下一步改进措施：一是提早部署体检工作， 保证通知到位，家属与医院都做好充分准备工作；二是联系医院 安排人员对瘫痪在床人员进行上门体检。 - 24 - · 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 离休干部医疗费 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 年初 预算数 全年 预算数 年度资金总额 350 350 其中：当年财政拨款 305 305 实施单位 中国共产党廊坊市广阳区 委员会老干部局 全年 分值 执行率 得分 执行数 305.2915 10 87.23% 10 8 305.2915 — 0 — 8 — — — — 实际完成情况 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 离休老干部和省级以上劳模医疗费按季度由单 按时完成药费统计、核销与发放工作。 目标 位统计上报、核销，及时发放，不拖欠。 一级 二级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析 三级指标 指标 及改进措施 指标值 完成值 补贴人员数量 ≥60 人 60 人 20 20 数量指标 补助覆盖率 ≧90% 100% 20 20 补助金发放率 ≧90% 100% 10 10 补助人群生活改善 ≧90% 情况 90% 30 30 满意 服务对象满意 受益对象满意度 ≧90% 度 度指标 指标 90% 10 9 报销不了。 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 100 99 总分 - 25 - 有部分营养药品 · （2）离休干部医疗费项目绩效自评综述： 老干部局认真贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委关于 离退休干部工作的方针、政策，组织全区各单位各部门全面落实 并做好离退休干部的政治待遇和生活待遇工作，根据《印发〈广 阳区离休干部公费医疗管理办法(试行)〉的通知》廊广办字 【2007】73 号文件精神，切实抓好了离休干部“两费”（离休费、 医药费）的落实，积极争取年度预算和经费，按季度为全区离休 干部汇总、审核、报销药费，5 月份组织离休干部开展了年度体检 工作，为老干部更新了健康档案，为离休干部健康做好了服务工 作，深受老干部好评。 2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。从评价情况来看， 我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体 绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 - 26 - · - 27 -