河北廊坊广阳经济开发区管理委员会预算说明.docx

河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2017 年预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和市、区人民政府的有关规定，制定产 业区科技、经济、社会发展的规划、各项计划和产业区行政管理规定，并组织实施。 2、是制定产业区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动和 对外经济技术合作。 3、是负责产业区建设用地的开发、利用和管理；负责产业区的城市建设和管理工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 单位性质 单位规格 行政单位 副处级 经费保障形式 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和 支出都反映在预算中。 1、收入说明 2017 年预算收入 202.87 万元，其中：一般公共预算收入 202.87 万元，政府性基 金收入 0 万元。 2、支出说明 2017 年支出预算 202.87 万元，其中基本支出 202.87 万元，包括人员经费和日常 公用经费，项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 202.87 万元，较 2016 年预算减少 33.74 万元，其中：基本 支出减少 3.74 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 30 万元，主要为财力紧张 预算未安排。 三、机关运行经费安排情况 2017 年预算安排我部门机关运行经费 其他业务费 70.8 万元， 其中办公经费 0.39 万元， 70.41 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元； 公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万 元)；公务接待费 0 万元。与 2016 年持平、无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 开发区在现有的制度基础上，加快开发区机制改革步伐，在开发区优化整合、管理机构、 责任主体、市场化运营机制、人事和薪酬制度等方面积极谋划，坚持先行先试、分类指导、有 序实施和精简、统一、效能的原则，推进开发区体制机制改革创新，加快建立管理科学、职能 健全、运行高效的体制机制，促进开发区做大、做强、做优，打造对外开放的示范区、先进产 业的聚集区、科技进步的先导区、体制创新的先行区、集约发展的核心区，为全区经济转型升 级和科学发展、绿色崛起提供有力支撑。 充分利用京津冀一体化的战略发展契机，积极开展以商引商方针，通过现有落地项目，开展招 商引资活动，充分发挥现有已经落地项目的能力，目标定在落地项目的上下游企业及关联企业 上下功夫，主动走访，提出诉求，全面合作。 职责分类绩效目标： 充分利用京津冀一体化的战略发展契机，积极开展以商引商方针，通过现有落地项目，开展招 商引资活动，充分发挥现有已经落地项目的能力，目标定在落地项目的上下游企业及关联企业 上下功夫，主动走访，提出诉求，全面合作。 部门职责-工作活动绩效目标 690 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 职责活动 年度 内容描述 绩效目标 单位：万元 绩效指标 评价标准 预算 优 良 中 差 数 突出政务、加强 事务、提升服务， 力求重点工作 出精品，难点工 政务公开、督察 政务服务 督办、政务联络 等工作。 作求突破、基础 工作有创新、常 规工作见特色。 以机关干部作 风量化指标为 依据，增强了工 作综合服务实 力。 通过完成管委 承担开发区管委 会政务信息公 会政务公开暨行 开工作的指导 政权力公开透明 监督工作，使管 运行工作领导小 委会信息公开 政务公 开 组的日常工作， 业务队伍素质 指导和协调开发 不断提高，业务 区管委会政务公 水平进一步提 政务公开 率 开及政务服务中 升；政府政务信 心建设、推进行 息公开范围不 政服务体系标准 断扩大，公开内 化建设工作。 容得到进一步 细化。 会议管 开发区会议的准 做好开发区会 大型会议 理 备和服务工作， 议保障；控制会 控制率 协助管委会领导 议费开支规模。 组织会议决定事 项的落实。 督促检查开发区 各部门对管委会 决定事项及政府 确保管委会决 督查督 办 领导重要指示的 定事项及管委 决策部署 执行落实情况并 会领导重要指 督查反馈 跟踪调研，及时 示得到贯彻落 率 向领导报告。组 实。 织承办人大代表 和政协提案工作。 政务联 负责开发区公务 做好客商接待、重大活动 络 活动的接待安排。 对外招商的保 联络服务 障工作。 工作完成 率 以服务领导和 机关保障有力 为目标，增强了 优质后勤管理 政府办公室 公务办理、后勤 政务管理 保障工作 水平，通过加强 公车管理，降低 运行成本，为创 建节约型机关 打下了良好的 基础。采取保障 领导和机关工 作办公环境的 措施，提升了服 务管理水平，保 障了县领导和 机关工作的正 常运转。及时了 解国内外形势、 党和国家的方 针政策 协助领导组织起 高质量审核公 综合业 务管理 草或审核的公文；文；及时办理各 综合业务 组织起草领导重 类文电，确保事 工作完成 要讲话及其他重 项在第一时间 率 要文稿；组织专 得到领导批示 题调研；承办领 意见；高质量起 导交办的其他事 草的领导重要 项。 讲话及重要文 稿。 开展环境要素的 监测与综合分析 评价，提高环境 监测和预警能力， 环境监测与 提高自动站的建 加强环境监测 监察 设、核应急监测，与监督 加大环境监管力 度，完善环境基 本公共服务体系 建设。 组织和实施开发 正常运转 区各项环境要素 水站个数 的监测与调查、 预报预警、统计 分析及评价。开 展污染源监督监 环境监 测与信息 测、污染事故应 急监测、污染纠 纷监测，保障环 境质量自动监测 站（网）正常运 行，进行环境信 息系统建设，为 环境管理提供技 完成环境数据 的综合分析、数 据发布，环境质 量预警等多项 工作，预报污染 事故，保证政府 空气自动 监测站正 及时采取对策， 常运行率 降低或减少环 境灾害。 术支持。 加强环境行政监 察，开展开发区 网格化环境监管、 加强开发区环 环境违法案件现 境整体质量改 场调查处理、污 进，确保不发生 环境监 察与督查 组织环境 染纠纷调查处理， 环境安全事故。 监察培训 开发区打击环境 加强环境行政 期数 违法行为专项行 监察，排污费管 动，以及生态和 理、纠纷调查处 农村环境执法监 理。 察；加强环境行 政执法后督察。 环境安 应对突发性环境 保障环境保护 应急演练 全与应急处 污染事故。 置 规划、政策、法 次数 律法规、标准的 执行，应对突发 环境事件。 加强大气污染防 治，加强固体废 弃物、重金属等 重点污染治理工 加强大气污染 PM2.5 削 大气污 染防治 程的防治工作。 防治，推动城市 减率、 重点对 PM、 环境空气质量 VOC 排 VOC、二氧化硫 改善。 等大气污染物进 行综合防治，推 动城市环境空气 放消减率 质量改善。 加强对影响开发 区环境质量的重 点污染物排放进 重点污 行防治，引导促 染治理工程 进全县环境保护 污染减排工程建 设，推动污染综 推动污染防治 工作开展，改善 开发区环境质 量。开展开发区 产能过剩行业 环保认定、备案 核查工作。实现 产能过剩 行业环保 认定、备 案核查完 成率;4 类 主要污染 物年度减 主要污染物排 合防治活动开展。 排完成率 放总量控制 污染源 搜集、存储、加 提升环境信息 污染源自 自动监控系 工和传输开发区 化水平搜集、存 动监控网 统及信息化 环境质量状况、 储、加工和传输 络正常使 建设 主要污染物排放 开发区环境质 用率、自 情况、环境管理 量状况、主要污 动监控数 等重要信息。开 染物排放情况、据传输有 发区重点污染源 自然生态保护、效率 在线监控工作。 环境管理等重 要信息。开发区 重点污染源在 线监控工作。开 发区环境信息 网络的建设和 维护 组织安全生 产综合监督 管理 承担开发区安全 定期组织在开 生产综合监督管 发区开展安全 理责任，遏制重 生产督导检查 特大事故发生， 活动，对重点行 确保全县安全生 业和作业场所 产形势稳定好转。 职业卫生安全 生产加强行政 监督监察，依法 对违法行为实 施行政处罚；不 断加强安全生 产监管能力建 设，改善执法检 测、监察检查等 能力。组织调查 处理职业危害 事故和违法违 规行为；完成国 家和省、市确定 的建材、医药加 工行业以及重 点行业的专项 治理，组织查处 用人单位职业 病危害事故。 定期组织在开发 通过督导检查 区企业开展安全 域内企业安全 加强安 全生产监察 检查 生产督导检查活 生产，最大限度 检查覆盖 动，对重点行业 地发现、纠正、 率 和作业场所职业 督促企业消除 卫生安全生产进 各类隐患，预防 行督导检查，加 和减少事故的 强安全生产管理。 发生，确保开发 区安全生产形 势持续稳定好 转 加强重大危险源 科学准确进行 的监测、监控、 重大危险源等 加强重 辨识与评估及登 级界定；督促企 大危险源安 记建档、备案与 业切实加强危 全管理 核销等安全管理；险源监控，有效 开展重大危险源 治理隐患，落实 监督检查工作。 监管责任 专项检查 次数不少 于 10 次， 并对所有 企业进行 监管 构建和 建设开发区隐患 基本建成全县 信息平台 完善安全生 排查治理信息系 安全生产隐患 功能实现 产监管体系 统平台；加强开 排查治理体系 率、安全 发区安全生产技 生产标准 术服务管理；组 化达标率、 织开展安全生产 专项抽查 事故专项调查； 覆盖率、 审核提出安全生 目标考核 产举报奖励意见； 次数等 开展安全生产宣 传教育活动，定 期向社会公布安 全生产重大事项 情况；组织开发 区安全生产目标 管理及考核工作； 促进企业全面落 实安全生产诚信 管理。 依法对危险化 依法监督检查工 矿商贸生产经营 单位贯彻执行安 重点行业安 全生产监管 全生产法律法规 情况；负责危险 化学品安全监督 管理综合工作和 烟花爆竹安全生 学品和烟花爆 竹生产企业、非 药品易制毒企 业、箱包、制鞋 企业实施监督 管理；对高危行 业企业负责人、 安全管理人员 安全资格及特 产监督管理工作。 种作业人员操 作证进行验印 管理；对重点行 业企业开展安 全生产监督和 专项整治活动； 加强高危行业 建设项目安全 条件、安全设施 设计、职业病防 护设施设计审 查和竣工验收 管理。 加强高 依法对危险化学 严格审查企业 排查高危 危重点行业、 品和烟花爆竹生 的安全生产条 生产经营 商贸及金属 产企业、非药品 件，从源头把好 企业（家） 非金属矿山 易制毒企业、箱 企业准入关，消 安全隐患 安全生产监 包、制鞋企业监 除事故隐患，提 企业数量 管 督许可管理；对 升企业安全管 高危行业企业负 理水平，确保开 责人、安全管理 发区安全生产 人员安全资格及 形势稳定 特种作业人员操 作证进行验印审 批；对重点行业 企业开展安全生 产监督和专项整 治活动；加强高 危行业建设项目 安全条件、安全 设施设计、职业 病防护设施设计 审查和竣工验收 管理。 组织指导开发 区安全生产应 安全生产指导预 急救援预案编 组织指挥和 案编制和备案管 制和备案管理， 协调全县安 理，组织应急救 组织开展实战 全生产应急 援演练，组织协 化应急演练。加 救援 调开发区安全生 强应急救援队 产救援工作。 伍、装备和信息 系统建设，完善 安全生产应急 平台，提高开发 区应急救援协 调指挥能力和 应急处置能力； 启动应急预案， 组织协调救援 力量、装备、专 家参与救援，制 定救援方案，科 学施救，保障救 援工作顺利进 行 组织应 组织指导开发区 加强应急预案 应急预案 急预案编制 安全生产应急救 的管理与实施，演练完成 及应急演练 援预案编制和备 及时组织锻炼 率 案管理，结合事 应急救援队伍， 故多发、易发， 切实提升应急 应急管理基础薄 处置能力。 弱的企业，组织 开展实战化应急 演练。 加强应急救援队 理顺应急救援 伍、装备和信息 工作机制，推动 加强应 系统建设，完善 应急救援指挥 应急基地 急救援体系 安全生产应急平 中心和应急平 演练完成 建设 台，提高开发区 台建设，提高突 次数 应急救援协调指 发事件的应急 挥能力和应急处 救援能力，保证 置能力；加强指 政府及时采取 挥机构管理和专 应对措施，避免 业应急救援队伍 或降低事故及 训练，统一规划 其危害程度。 安全生产应急平 台信息化建设和 救援通信、信息 网络运行保障， 及时进行重大危 险源预警、技术 监控工作，发布 预警信息。 组织实 启动应急预案， 增强组织协调 应急救援 施应急处置 组织协调救援力 能力，提高应急 任务完成 与救援 量、装备、专家 救援效果。 比例 参与救援，制定 救援方案，科学 施救，保障救援 工作顺利进行 组织实施流通网 络工程；推进流 对内商贸管 理 完成任务分解、 通产业结构调整， 资金安排等相 推动流通标准化 关工作 和现代流通方式 的发展 电子商 务建设 支持电子商务园 区建设 提升服务管理 提升服务 能力；提高电子 管理能力； 商务执业人员 提高电子 素质 商务执业 人员素质 加强重大危险源 科学准确进行 的监测、监控、 重大危险源等 加强重 辨识与评估及登 级界定；督促企 大危险源安 记建档、备案与 业切实加强危 全管理 核销等安全管理；险源监控，有效 开展重大危险源 治理隐患，落实 监督检查工作。 监管责任 促进对外贸易稳 促进对外贸易 对外贸易管 理 定增长，优化产 稳定增长，优化 品结构。完成县 产品结构。完成 政府下达的外贸 县政府下达的 进出口指标。 外贸进出口指 专项检查 次数不少 于 10 次， 并对所有 企业进行 监管 标。 通过开展“主体 招商活动”，瞄 准重点区域、重 组织实施投资贸 点客商和商务 易洽谈会等活动。 机构，推动和引 招商引 资 组织县级企业走 领全县做好招 出去，开展贸易 商工作。突出引 举办活动 数量、到 会客商人 数、赴外 洽谈、招商合作 进战略投资者， 国家地区 等活动，促进贸 力争在重点产 数量 易往来。 业引进一批战 略支撑项目、龙 头企业和协力 配套企业 推介服务贸易和 服务外包企业、 发展服 务贸易和服 务外包 促进服务贸易 组织参展 扩大技术进出口、 进出口额增长，参会企业 软件信息服务业 结构不断优化，个数、签 和离岸服务外包 对外开放水平 订意向协 出口，宣传县级 日益提升 议金额 服务贸易政策、 开拓国内外市场。 开发区利用外资 管理等工作。完 促进对 善开发区建设发 外经贸服务 展管理体系，开 展招商引资、培 训。 完成政府下达 目标，确保对外 投资和经济合 作业务稳定增 长 对外投资 额增长率 打造以技术、质 量、品牌、服务 为核心的竞争新 优势，支持外贸 提高外 贸市场竞争 能力 基地、品牌、境 扩大高新技术 产品出口、提高 外营销网络建设， 及意向个 国际市场竞争 发展跨境电子商 数 力 务、内外贸结合 商品市场、外贸 综合服务企业等 新业态。 促进区域经 济发展 达成协议 研究提出区域经 济协调发展、加 快城镇化发展的 推动京津冀协 同发展。 政策建议；负责 区域经济合作统 筹协调。 与北京、天津开 配合国家首都经 展战略合作，推 与京冀对 推动京 津冀协同发 展 济圈发展规划， 动合作协议的 接活动的 做好与国家规划 落实，深化拓展 组织及项 的有效衔接；组 合作领域，实质 目组织、 织争取国家政策、 性推动一批重 督导、调 资金等支持。 大合作事项进 研情况 展。 推进产业结 组织实施综合性 有效引导行业 构调整和转 产业政策，推进 健康发展，提升 型升级 经济结构战略性 全县和行业竞 调整。按照经济 争力。 和社会发展要求， 引导产业升级和 转型，支持重点 领域和行业建设。 加快物流产业 聚集区建设；加 组织实施加快服 快物流产业聚 组织推 务业发展，落实 集区、已列入物 物流业增 进物流业及 有关政策措施， 流发展规划的 加值增长 服务业发展 推进服务业项目 重点项目、农产 率 建设。 品物流项目交 易设施改造升 级及大型冷链 物流项目建设。 指导和监督政策 性贷款的使用发 现，引导民间资 金用于固定资产 投资的方向；组 提升公共设施 固定资产投 织开展重点建设 水平，提高公共 资调控与管 项目稽察；指导 服务能力，促进 理 工程咨询业发展， 经济和社会发 参与管理与投资 展。 建设有关的标准 定额，化工、煤 炭建设项目工程 质量监督管理。 组织筛选和实施 重点建设项目， 协调建设要素及 推进中的重大问 题；按规定权限 组织实 施县级重点 项目管理和 稽察 审批、核准、审 加强重点项目 谋划、协调、督 导，推动重点项 目顺利实施。加 强项目监管，保 证建设项目工 核重大建设项目； 项目开工 程质量和建设 组织实施重点项 率 资金安全及有 目中期评估、后 效使用，维护国 期评价考核；组 家和社会公共 织开展重点建设 利益。处罚项目 项目稽察；指导 建设中重大突 工程咨询业发展， 出违法问题 参与管理与投资 建设有关的标准 定额；组织开展 对工作活动范围 内的项目单位在 前期手续、投资 计划和资金下达、 建设实施、建设 管理、进度控制、 资金和财务管理、 竣工验收等方面 实施情况的监督 检查；指导管理 政府投资非经营 性项目代建制工 作；建立投资项 目信息报送制度。 化工、煤炭建设 项目工程质量监 督管理。 六、政府采购预算情况 2017 年，我部门未安排政府采购预算。 部门政府采购预算 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 合 计 预算 资金 采购 物品 名称 政府采 购目录 序号 单位：万元 数量 数量 单位 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他 一般 基金 财政 其他 渠道 公共 合计 预算 专户 来源 资金 预算 拨款 核拨 收入 拨款 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购 物品 名称 政府采 购目录 序号 单位：万元 数量 数量 单位 单价 总计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 其他 一般 基金 财政 其他 渠道 公共 合计 预算 专户 来源 资金 预算 拨款 核拨 收入 拨款 七、国有资产信息 我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 24.22 万元，本年度无拟购置固定资产， 详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 项 截止时间：2016 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 24.22 1、房屋（平方米） 0.00 其中：办公用房（平方米） 0.00 2、车辆（台、辆） 1 23.78 3、单价在 50 万元以上的设备 0 0.00 4、其他固定资产 0.44 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其它需要说明的事项 无其它需要说明的事项。