融媒体中心2022年单位预算说明.docx

融媒体中心 2022 年单位预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县融媒体中心单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 兴国县融媒体中心 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年单位预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县融媒体中心 2022 单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县融媒体中心单位概况 一、单位主要职责 （一）贯彻落实党的路线方针政策、宣传纪律，开展实 施全县新闻宣传报道工作，制定实施全县新闻宣传工作规划， 办好兴国电视台等新闻媒体； （二）收集重大新闻线索、素材，引导舆论导向； （三）统筹全县新闻阵地管理等工作；负责与上 级媒体的沟通联络，对外宣推介兴国正面形象。 二、单位基本情况 纳入本套单位预算汇编范围的单位共 1 个：兴国县融媒 体中心。 本单位 2022 年实有人数 86 人，其中在职人员 45 人， 退休人员 31 人,其他人员 10 人。内设十个职能股室：办公室、 总编室、广播电视发射台、广播电台、采编部、编辑制作部、精 品栏目部、新媒体部、技术部、市场部。 第二部分 兴国县融媒体中心 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年兴国县融媒体中心收入预算总额为 928.99 万元, 较上年预算安排（376.35 万元）增加了 552.64 元，增加了 146.84%，其中：财政拨款收入 707.02 万元,占收入预算总 额的 76%，事业收入 20 万元，占收入预算总额的 4%；其他 收入 201.97 万元，占收入预算总额的 20%。收入较上年增 加的主要原因是：机构改革增加了业务量及人员增加。 （二）支出预算情况 2022 年兴国县融媒体中心支出预算总额为 985.65 万元。 较上年预算安排（376.35 万元）增加了 161.9%。原因主要 是单位机构改革增加了人员和项目支出。 其中：按支出项目类别划分：基本支出 495.23 万元， 占支出预算总额的 50%，较上年预算安排增加 118.88 万元， 主要原因是人员支出的增加，包括工资福利支出 425.02 万 元，商品和服务支出 34 万元，资本性支出 2 万元；项目支 出 490.42 万元，占支出预算总额的 50%，较上年预算安排增 加 100%，主要原因是单位机构改革新成立后增加业务量。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 55 万元，占 支出预算总额的 6%；文化旅游体育与传媒支出 583.29 万元， 占支出预算总额的 59%；社会保障和就业 42.46 万元，占支 出预算总额的 4%；医疗卫生支出 52.38 万元，占支出预算总 额的 5%；住房保障支出 50.54 万元，占支出预算总额的 5%; 其他支出 201.97 万元，占支出预算总额的 27%. （三）财政拨款支出情况 2022 年兴国县融媒体中心财政拨款支出预算 707.02 万 元，占支出预算总额的 72%。较上年增加 350.67 万元，增加 50%，原因是机构改革后业务量和人员的增加。具体为：一 般公共服务支出 35 万元，占支出预算总额的 5%，较上年增 加 100%；文化旅游体育与传媒支出 526.64 万元，占支出预 算总额的 74%，较上年增加 268.62 万元，增加 52%；社会保 障和就业 42.46 万元，占支出预算总额的 6%，较上年增加 6.75 万元，增加 16%；医疗卫生支出 52.38 万元，占支出预 算总额的 8%，较上年增加 15.18 万元，增加 29%；住房保障 支出 50.54 万元，占支出预算总额的 7%，较上年增加 25.12 万元，增加 50% 。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位运行费预算 36 万元，比 2021 年预算增加 13.2 万元，增长 36％。主要原因是：人员及基数增加。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2022 年单位政府采购总额 16 万元，其中：政府采购货 物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日单位共有其它车辆一辆，2022 单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以 上大型设备具体为 0。 （八）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 163.6 万元： （一）、项目名称：新时代文明实践经费 1.项目概述：新时代文明实践广播正常运行 2.立项依据：贯彻落实党的路线方针政策、宣传纪律， 开展实施全县新闻宣传报道工作 3.实施主体：兴国县融媒体中心 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排：20 万元 6.年度绩效目标：确保新时代文明实践节目能正常收听收看。 （二）、项目名称：2022 年中央支持地方公共文化服务 体系建设 1.项目概述：兴国县中央广播电视节目无线覆盖(数字)运维 经费 2.立项依据：赣财文指【2021】64 号 3.实施主体：兴国县融媒体中心 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排：43.6 万元 6.年度绩效目标：保障本级节目传输信号正常，维护好本级 节目发射设备。 （三）、项目名称：融媒体中心运营经费 1.项目概述：为保证融媒体中心 2022 年度宣传工作正常运 转，圆满完成县委、县政府工作任务，需要保障宣传的工作经费。 2.立项依据： 贯彻落实党的路线方针政策、宣传纪律， 开展实施全县新闻宣传报道工作 3.实施主体：兴国县融媒体中心 4.实施周期：2022 年 5.年度预算安排：100 万元 6.年度绩效目标：确保全县宣传报道工作正常运转，增强新 闻媒体宣传工作传播力、引导力、公信力 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年“三公”经费年初预算安排 2 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。主 要原因是：无因公出国安排。 公务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，主要原因是： 严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 主要原因是：车辆已封存。 公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要原 因是：无采购计划。 第三部分 兴国县融媒体中心单位预算表 收支预算总表 填报单位:[110002]兴国县融媒体中心 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 707.02 （一）一般公共预算收入 707.02 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 20.00 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 201.97 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 928.99 收入总计 985.65 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 预算数 一般公共服务支出 55.00 文化旅游体育与传媒支出 583.29 社会保障和就业支出 42.46 卫生健康支出 52.38 住房保障支出 50.54 其他支出 201.97 本年支出合计 结转下年 985.65 支出总计 985.65 56.66 单位收入总表 [110002]兴国县融媒体中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结 转 小计 ** ** 1 2 3 4 合计 985.65 56.66 707.02 707.02 20.00 一般公共服务支出 55.00 35.00 35.00 20.00 55.00 35.00 35.00 20.00 201 33 宣传事务 教育收费 事业单位 附属单位 上级补 使用非财政 政府性基金 事业收入 其他收入 一般公共预 国有资本经 资金收入 经营收入 上缴收入 助收入 拨款结余 预算拨款收 算拨款收入 营预算收入 入 2013304 宣传管理 1.00 1.00 1.00 2013350 事业运行 50.50 30.50 30.50 2013399 其他宣传事务支出 3.50 3.50 3.50 文化旅游体育与传媒支出 583.29 207 06 526.64 526.64 525.64 525.64 525.64 525.64 525.64 525.64 1.00 1.00 1.00 1.00 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 42.46 42.46 42.46 卫生健康支出 52.38 52.38 52.38 新闻出版电影 2070699 08 其他新闻出版电影支出 24.13 23.13 2070808 广播电视事务 13.18 13.18 2070899 其他广播电视支出 10.95 9.95 33.52 33.52 33.52 33.52 99 2079999 208 广播电视 56.66 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 05 2080505 210 11 行政事业单位养老支出 行政事业单位医疗 52.38 52.38 52.38 2101102 事业单位医疗 26.89 26.89 26.89 2101103 公务员医疗补助 25.49 25.49 25.49 221 住房保障支出 02 2210201 229 50.54 50.54 50.54 住房改革支出 50.54 50.54 50.54 住房公积金 50.54 50.54 50.54 其他支出 99 2299999 其他支出 其他支出 5 2 3 4 5 6 7 8 201.97 20.00 201.97 201.97 201.97 201.97 201.97 201.97 9 单位支出总表 填报单位[110002]兴国县融媒体中心 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 985.65 495.23 490.42 一般公共服务支出 55.00 55.00 55.00 55.00 科目编码 科目名称 ** ** 201 33 宣传事务 2013304 宣传管理 1.00 1.00 2013350 事业运行 50.50 50.50 2013399 其他宣传事务支出 3.50 3.50 文化旅游体育与传媒支出 583.29 294.85 288.45 525.64 279.64 246.00 525.64 279.64 246.00 24.13 15.21 8.92 207 06 2070699 08 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 2070808 广播电视事务 13.18 13.18 2070899 其他广播电视支出 10.95 2.03 99 2079999 208 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 33.52 33.52 33.52 33.52 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 52.38 52.38 行政事业单位医疗 52.38 52.38 2101102 事业单位医疗 26.89 26.89 2101103 公务员医疗补助 25.49 25.49 50.54 50.54 住房改革支出 50.54 50.54 住房公积金 50.54 50.54 05 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 2299999 其他支出 其他支出 8.92 201.97 201.97 201.97 201.97 201.97 201.97 财政拨款收支总表 [110002]兴国县融媒体中心 收 入 单位：万元 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 707.02 707.02 一、本年支出 一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 707.02 35 526.64 42.46 52.38 50.54 707.02 35.00 526.64 42.46 52.38 50.54 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 56.66 二、结转下年 收入总计 707.02 707.02 707.02 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算支出 营预算支出 一般公共预算支出表 [110002]兴国县融媒体中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 707.02 461.02 246.00 一般公共服务支出 35.00 35.00 35.00 35.00 201 33 宣传事务 2013304 宣传管理 1.00 1.00 2013350 事业运行 30.50 30.50 2013399 其他宣传事务支出 3.50 3.50 文化旅游体育与传媒支出 526.64 280.64 246.00 525.64 279.64 246.00 525.64 279.64 246.00 1.00 1.00 1.00 1.00 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 42.46 52.38 52.38 行政事业单位医疗 52.38 52.38 2101102 事业单位医疗 26.89 26.89 2101103 公务员医疗补助 25.49 25.49 50.54 50.54 住房改革支出 50.54 50.54 住房公积金 50.54 50.54 207 06 2070699 08 2070899 208 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他广播电视支出 社会保障和就业支出 05 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [110002]兴国县融媒体中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 461.02 425.02 36.00 工资福利支出 425.02 425.02 30101 基本工资 161.68 161.68 30102 津贴补贴 90.22 90.22 30103 奖金 13.47 13.47 30106 伙食补助费 14.26 14.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.46 42.46 30110 职工基本医疗保险缴费 26.89 26.89 30112 其他社会保障缴费 25.49 25.49 30113 住房公积金 50.54 50.54 商品和服务支出 34.00 34.00 301 302 30201 办公费 2.00 2.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 4.00 4.00 30207 邮电费 4.00 4.00 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 0.50 0.50 30228 工会经费 9.20 9.20 30229 福利费 6.00 6.00 资本性支出 2.00 2.00 310 31002 办公设备购置 1.00 1.00 31099 其他资本性支出 1.00 1.00 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[110002]兴国县融媒体中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护 费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 110002 合计 2.00 2.00 兴国县融媒体中心 2.00 2.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[110002]兴国县融媒体中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 《项目支出绩效目标表》 1、新时代文明实践经费 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 新时代文明实践经费 110-中国共产党兴国县委 员会宣传部 主管部门及代码 项目资金 （万元） 实施单位 兴国县融媒体中心 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 上年结转 年度绩效目标 确保新时代文明实践节目能正常收听收看 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 设备使用率（%） ≥98% 质量指标 节目正常播出率% ≥98% 时效指标 设备及服务完成率（%） ≥98% 群众对新时代文明文明满意度 ≥95% 满意度指标 服务对象满意度 2、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设 110-中国共产党兴国县委 员会宣传部 实施单位 兴国县融媒体中心 年度资金总额 43.6 其中：财政拨款 43.6 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障本级节目传输信号源正常，维护好本级节目发射设备 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 维护运营费 ＝43.6万元 数量指标 设备维护工作完成率 ＝100% 质量指标 设备机“三满”播出率 ＝95% 时效指标 广播电视节目播出任务完成及时率 ≥95% 社会效益指标 群众收看率 ≥92% 群众收看满意度 ≥92% 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 3、融媒体中心运营经费 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 融媒体中心运营经费 110-中国共产党兴国县委 员会宣传部 实施单位 兴国县融媒体中心 年度资金总额 100 其中：财政拨款 100 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 确保全县宣传报道工作正常运转，增强新闻媒体宣传工作传播力、引导力、公信力 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 任务达成完成率 ≥95% 社会成本指标 融媒体运行成本 ≥95% 生态环境成本指 标 运行生态环境成本 ＜1% 数量指标 系统设备运行数量 ＝8套 质量指标 宣传报道正常发布完成率 ≥95% 时效指标 媒体播出及时完成率 ≥98% 经济效益指标 运营持续作用 长期 社会效益指标 媒体宣传地区覆盖率 ≥92% 生态效益指标 生态效益完成率 ≥95% 群众对宣传报道服务满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 第四部分 名词解释 一、收入科目 各单位结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合单位实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。