兴国县潋江镇卫生院2021年部门预算公开.doc

兴国县潋江镇卫生院 2021 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县潋江镇卫生院概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分兴国县潋江镇卫生院预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县潋江镇卫生院 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分兴国县潋江镇卫生院概况 一、部门主要职责 兴国县潋江镇卫生院是由兴国县卫生健康委员会领导的基层 医疗卫生机构，主要职责： 兴国县潋江镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防 工作的综合性机构，其任务为人民身体健康提供医疗与预防保健 服务 负责医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗 组织与管理 卫生监督与卫生信息管。并对基层卫生医疗机构进 行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负 着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的 重要一关。我镇卫生院应承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的 卫生行政管理工作，具体工作职责如下： （一）、提供公共卫生服务 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健常识， 在重点人群和重点场所开展健康教育， 帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国 卫生工作。 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病 例，参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生 长发育监测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查 及孕期营养、心理等健康指导。 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险 因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进有指导，对确诊高 血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复 指导。 10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （二）、提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急 救护、转诊服务和康复服务。 2.卫生院具备处理孕产妇顺产能力，也具备处理孕产妇难产 的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能 开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，还能开展部分上腹部手术。 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量 管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、 零差率销售等政策， 为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 （三）、承担公共卫生管理 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、 职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构 职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行 政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理； 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 （四）、卫生行政管理 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经 济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善 本乡卫生状况。 3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督 管理。 4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。 2021 年的工作重点，简要介绍主要工作任务。 1.突出抓好卫生健康服务能力提升。开展健康科普工作，全 面提高居民健康素养水平。 2.突出抓好深化医药卫生体制改革。一是加强医院党组织建 设。充分发挥好医院党组织的战斗堡垒作用及党员干部的先锋模 范作用，引导广大医务人员积极投身改革事业,为医改提供坚强 的思想保证和组织保证。二是巩固现代医院管理制度。持续推进 薪酬制度及用人机制改革，进一步完善医院运行管理体制机制及 评价体系建设。三是建立健全分级诊疗新秩序。进一步完善医共 体绩效考核制度和分级诊疗考核，健全分级诊疗新秩序。 3.突出抓好改善医疗服务工作。严格医疗质量管理，规范诊 疗行为，实施临床医师合理用药年度积分卡考核管理；优化服务 流程，推行医院“先诊疗、后付费”试点，改善就医体验；推进 “互联网+医疗服务”，推行掌上医疗服务。关心关爱医院干部 职工，提升职工幸福指数。 4.突出抓好健康扶贫工作。巩固“四道医疗保障线”，规范 和加强扶贫病床管理，巩固贫困患者住院“先诊疗后付费”和 “一站式”结算服务，实施贫困患者住院“三免四减半”等政策。 继续实施大病救治专项行动，做实家庭医生签约履约服务，加强 慢性病患者健康管理服务。坚持预防为主，开展“控油限盐”健 康行动，大力改善健康环境。 加强对贫困户的病媒生物消杀， 适时检测监控贫困村、贫困 户的水质情况。继续实施新生儿疾 病免费筛查项目和儿童营 养改善项目，深入推进贫困妇女“两 癌”免费检查工作，对符合救助条件的确诊患者实施救助。 5.突出抓好健康产业发展。一是抓好中医药产业发展。促进 中医“热敏灸”技术推广应用。二是抓好健康养老产业发展。积 极配合民政部门推进居家和社区养老服务改革试点。 6.抓好卫生健康人才队伍建设。保障医务人员待遇。加强乡 村医生队伍管理及公办村卫生室人员配备，实行“乡聘村用”， 探索建立乡村医生养老保障机制，稳定乡村医生队伍。 二、部门基本情况 本次预算公开为兴国县潋江镇卫生院，其中医疗机构 1 个， 占地面积 2586.8 平方米，现有职工 39 人(其中卫生技术人 员 38），临床医师 12 人（其中主治医师 4 人，执业医师 8 人，主管护师 5 人）中级职称 10 人,临床医学检验技术师 2 人、) 。开设有内科、外科、妇产科、中医馆、公共卫生科、 预防保健科等 10 个科室,开放病床 37 张。配备有彩色 B 超 机、心电图、全自动洗胃机、多功能颈腰椎牵引床、电解质 分析仪、全自动生化分析仪等。管理村卫生室 96 个。机构 编制数 39 人，在职实有人数 39 人，退休人数 25 人。 第二部分 兴国潋江镇卫生院 2021 年预算表 （详见附表） 第三部分兴国县潋江镇卫生院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县潋江镇卫生院收入预算总额为 1144.05 万元， 较上年增加 158.9 万元，增长 13.89%，增长原因为:业务量增大； 其中财政拨款收入 252.43 万元，事业收入 556.82 万元，其他收 入 0 万元，上级补助收入 334.8 万元，上年结转 0 万元。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县潋江镇卫生院支出预算总额为 1144.05 万元， 较上年增加 158.9 万元，增长原因是业务增加。增长 13.89%； 其中： 按支出项目类别划分：（1）基本支出 728.25 万元。包括 人员经费 376.75 万元；公用经费 86.87 万元。（2）项目支出 350.57 万元。 按支出功能科目划分：教育支出 0 万元，社会保障和就业 支出 53.24 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1074.81 万元，住房保障支出 16 万元。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年财政拨款（补助）支出预算 252.43 万元，较上年 增加 3.22 万元，主要原因是:人员工资增加及疫情防控增加。 其中：教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 42.24 万元；卫生 健康支出 210.19 万元；住房保障支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 无 （五）国有资本经营情况 无 （六）机关运行经费等重要事项的说明 无 （七）政府采购情况 2021 年部门潋江镇卫生院政府采购预算共安排 81 万元， 其中：政府采购货物预算 81 万元。 （八）国有资产情况占用说明 2021 年兴国县潋江镇卫生院固定资产 502.48 万元，其中 房屋面积 0.36 万平方米，价值 396.7 万元；车辆 1 台，价值 12.38 万元；单价 50 万元以上的设备 0 台，价值 0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，价值 0 万元。 （九）绩效目标设置情况 1.绩效项目 （1）项目概述 （2）立项依据 （3）实施主体 （4）实施方案 （5）实施周期 （6）年度预算安排 （7）绩效目标和指标 2.绩效项目同上(如无，则写：无项目支出) 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元； 项目名称、项目概述、实施主体、实施周期、年度预算安排、年 度绩效目标等见附件。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县潋江镇卫生院“三公”经费一般公共预算安 排 8.2 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 7.2 万元，较上年增加 1.2 万元，减少 20%， 主要原因是压缩三公经费。 3.公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%。 4.公务用车购置费 0 万元 ，较上年减少 0 万元，减少 0%。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。 3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 5.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、 及其他项目支出