附件2：科协2021年度整体绩效自评报告.doc

附件 5 科协整体支出绩效自评报告(2021 年度) 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.部门组织机构及人员 全南县科协共有预算单位 1 个，编制数 3 人，其中： 行政编制数 3 个；其中：在职人数 3 人，包括行政人员 3 人。退休人员 9 人。 2.部门职能概述 负责对本县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对 全县基层科协工作进行业务指导。二、组织开展学术交流，活 跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高权 限科技的持续创新能力。三、拟定科协系统科普工作计划，并 组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动； 动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传 播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。 四、密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见 和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者 服务。五、开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐 优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员 的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。六、完成县委、县 政府和有关领导交办的其他工作. （二）部门内部管理情况 单位财务、专项资金和资产、档案等由局办公室统一管理。 各专项工作由分管领导监督检查，资金使用由县国库集中支付 核算中心统一核报，专项资金向财政对口股室申报。 （三）年度重点工作任务及完成情况 （一）开展科普系列活动。为不断增强优质科普传播能力， 助力全民科学素质提升，积极组织人员参加 2021 年赣州市 公民科普知识网络竞赛活动,根据各县（市、区）参与省市竞 赛参赛总人数及总人次排名，我县荣获优秀组织奖。通过开展 “科普之春”“全国科普日”等科普品牌活动，邀请江西理工 大学教授以及赣州市肿瘤医院资深专家来县开展科普宣传，组 织科普大篷车、科普报告会、科普讲座等形式，营造了学科学、 爱科学、用科学的浓厚氛围。今年以来，先后联合县蔬菜办、 县林业局、县果业局等有关职能单位举办果业、蔬菜等各类培 训班 10 期、科普报告 5 场，采取“课堂+实践”、“田间课堂” 等方式，培训农民 3500 余人次，有效提高了广大生产者的科 技素养。 （二）提升科普品牌影响力。邀请江西理工大学秦秀清教 授在新全南中学报告厅举办“从心出发——点亮积极人生”心 理健康科普知识进校园活动, 共有 1200 余名高三莘莘学子以 及部分老师参加；联合赣州市肿瘤医院深入我县南迳镇、陂头 镇长城社区开展党史学习教育“我为群众办实事”暨肿瘤防治、 心理健康科普进社区活动，共计 200 余人前来聆听。举办“我 的科学梦”科普征文大赛活动，提高青少年的科学素养及实践、 创新能力。积极组织参加在赣州瑞金市举办“红色百年路·科 普万里行——全国科普大篷车庆祝建党 100 周年联合行动”、 “党史百年•中央苏区科普史调研暨党史学习教育专题活动” 。 （三）夯实科普设施基础。在全县各乡镇兴建科普宣传栏， 打造科普教育基地、科普（图书）活动室等综合性科普场所； 充分发挥江西佳信捷 5G 智慧城市科普体验中心、全南县气象 局信息发布科普基地、蔚蓝星空科技馆、江禾田园综合体和全 南县月秀生态果园等科普基地的示范引领作用，广泛开展科普 活动；建设南迳镇新安社区、城厢镇滨江社区等 6 个科普 e 站， 利用微信、短视频等新媒体平台以及“科普全南”公众号加大 科普知识宣传力度，先后发布科普信息 650 余条。 （四）加大人才举荐力度。积极推荐我县江西晶晖锆铪新 材料科技有限公司的钟明龙同志参加赣州市第五届“优秀科技 工作先进集体和个人”评选活动以及 2021 年“科创中国”江 西省企业创新达人评比活动，在两项活动中分别荣获赣州市第 五届“十大科技创新人物”提名奖、2021 年“科创中国”江 西省企业创新达人称号。积极申报的我县登峰科技（江西）有 限公司荣获第十届中国创新创业大赛 “优秀企业”奖，申报 登峰科技（江西）有限公司为赣州“海智计划”工作站项目。 联合县委人才办、县教科体局、县人社局开展全南县首届“十 大科技创新人物”评选活动，评选出江军、杨佳平等 10 名“十 大科技创新人物”人选，进一步激发了全县科技人才创新创业 的动力，全力助推全县主攻科技创新工作。同时，扎实开展文 明城市常态化管理和疫情防控工作，通过强化宣传、严格管控 等举措，巩固创建成果。严格按要求做好我协社会综合治理、 党建、招工、信访、计生、党风廉政建设(廉洁全南建设)、意 识形态等其它中心工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 2021 年初县财政局批复我单位部门预算支出 68.65 万 元，年度预算调整 6.23 万元，调整后 74.88 万元。当年实 际完成收入 74.88 万元；完成支出 74.88 万元，其中工资福 利支出 37.90 万元、商品和服务支出 31.69 万元、对个人和 家庭的补助支出 5.28 万元、其他资本性支出 0 万元等；年底 结余 0 万元，其中基本支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。 部门预算支出与决算的差异总额为 6.23 万元，差异的具体情 况及原因见下表： 科协 2021 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：万元 项目 小计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 预算数 30.79 17.86 20 决算数 43.19 25.91 5.78 预决算的差异数 12.4 8.05 14.22 差异原因主要是：增加了正常晋升的工资支出以及中心工作经费开支。 （一）基本支出 基本支出的主要用途：人员经费、公用经费，资金管理做到合 理、有效等，对“三公”经费、会议费及培训费等重点支出的 使用遵守中央八项规定和财务纪律，管理上严格控制、厉行节 约，本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出年初预算数为 1.56 万元，决算数为 1.21 万元，完成预算 的 77%，决算数较 2020 年减少 0.19 万元. （2）公务用车运行维护费年初预算数为 3 万元，决算数为 0.47 万元,完成预算的 15%，决算数较 2020 年减少 0.05 万 元. （二）项目支出 1.专项资金管理和使用坚持上级补助、分级负责、合理安 排、专款专用的原则，专项资金实行定额补助和因素分配相结 合的分配方法. 2.项目资金主要用于科普示范基地的建设及宣传。 3.项目资金（主要指财政资金）专项资金管理和使用接受 财政、审计等部门的监督检查。 三、部门整体支出绩效情况 (一) 评价得分 96.50 分，等级优秀。 (二)部门履职及履职效益情况。本部门履职及履职效益情 况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节 约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部 门整体支出使用效果达到了预期。 四、存在的主要问题 预算执行均衡性不足，存在偏差。 五、改进措施和有关建议 健全完善机关内控及相关的管理制度，规范部门预算收支 核算，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露 相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接，推进本单位的预 算绩效管理和评价工作。 全南县科学技术协会 2022 年 4 月 18 日