全南县社保局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc

附件 4 全南县社保局 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1.部门主要职责职能概述 全南县社会保险事业管理局是主管全县城镇企业职工基 本养老保险工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：承 担全县职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登 记、征缴计划、权益记录、待遇核定、待遇发放、档案管理、 退休人员社会化服务及其它经办业务等职能。 2. 部门组织构架、人员及资产情况。 2020 年全南县社会保险事业管理局有编制人数 19 人(挂 编 1 人)，在职人员全额补助事业编制 18 人，聘用人员 2 人； 退休人员 5 人，遗属补助 1 人。 （二）当年部门履职情况。 1.总体目标:2020 年度全县共有参保总人数 43545 人，比 上年增加 731 人，增长 1.71%。其中：企业参保职工 24465 人， 离退休人数 12062 人；机关事业参保缴费人数 4615 人，退休 人数 2403 人。被征地农民实现参保总人数 10652 人，其中已 退休人数 3033 人，在自愿的基础上应保尽保。参加工伤保险 361 家 14567 人（其中企业工伤保险 192 家 8749 人，机关事 业工伤保险 169 家 5818 人），建筑工程项目工伤保险 46 家 5218 人。 2.工作任务：2020 年在全面落实阶段性减免企业社会保 险政策基础上，企业职工基本养老保险费征缴总额 15859.84 万元；机关事业单位基本养老保险费征缴总额 6387.38 万元； 征 收 工 伤 保 险 基 金 158.68 万 元 。 全 年 支 付 企 业 养 老 金 30012.61 万元（含丧葬抚恤费 695.26 万元），比上年增支 2477.44 万元，增长 9%；支付机关事业养老金 11715.78 万元， 比上年增支 764.81 万元，增长 6.98%。支付率和社会化发放 率均为 100%。实现转移接续转出 104 人，转移支出 270.63 万 元；转入 184 人，转移收入 699.8 万元。2020 年全年开展助 保贷款 192 人，发放贷款 662 万元，财政贴息 26.94 万元。年 内发放工伤伤残津贴、生活护理、抚恤金 270 人 937.78 万元， 发放工伤保险医疗待遇 82 人 111.92 万元，及时落实了工伤保 险待遇调整工作。2020 年 7 月对全县 11276 名企业退休人员 调整了养老金，月增养老金支出 130.38 万元，人均月增养老 金 115.63 元；对全县 2359 名机关事业单位退休人员调整了养 老金，月增养老金 38.5 万元，人均月增养老金 163 元。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。2020 年初县财 政局批复我单位部门预算支出 4568.19 万元，其中包括社会保 障和就业支出 4568.19 万元。年度预算调整 6355.03 万元，其 中社会保障和就业支出 5532.72 万元，城乡社区支出（补助被 征地农民支出）822.31 万元。本年实际完成财政拨款收入 6356.12 万元；完成支出 6355.03 万元，其中基本支出 318.72 万元，项目支出 6036.31 万元；基本支出 318.72 万元中包括 工资福利支出 278.50 万元、商品和服务支出 36.72 万元、对 个人和家庭的补助支出 3.50 万元等；项目支出 6036.31 万元 包括工资福利支出 5214.00 万元即机关事业单位职业年金缴 费支出 521.00 万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补 助 4693.00 万元；项目支出 822.31 万元即城乡社区支出/国有 土地使用权出让收入安排的支出/补助被征地农民支出。年底 结余 0.27 万元，其中基本支出结余 0.27 万元。 部门年初预算支出与决算的差异总额为 1786.82 万元，差 异的具体情况及原因见下表： 全南社保局 2020 年度财政拨款预算执行总体情况 单位：万元 基本支出 项目 小计 项目支出 人员经费 公用经费 预算数 4568.20 142.91 10.59 4414.70 决算数 6355.02 281.99 36.72 6036.31 预决算的差异数 1786.82 139.08 26.13 1621.61 差异原因主要是：工伤保险由医保局移交社保经办机构增加基本支出，项 目支出增加了政府性基金收入支出（被征地农民财补部分） （一）基本支出 基本支出的主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及 对个人和家庭的补助支出，其中 2020 年工资福利支出 318.72 万元（含职工基本工资、津贴补贴、奖金及机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费等）；商品和服务支出 36.72 万元（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经 费、精准扶贫费用等），其中“三公”经费 2.30 万元比上年 2.87 万元减少 0.57 万元减少 20.01%，无会议费及培训费等支 出；对个人和家庭的补助支出 3.50 万元。 （二）项目支出 2020 年项目支出 6036.31 万元包括工资福利支出 5214.00 万元即机关事业单位职业年金缴费支出 521.00 万元，对机关 事业单位基本养老保险基金的补助 4693.00 万元；项目支出 822.31 万元即城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的 支出/补助被征地农民支出。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况 见当年目标履职情况 （二）履职效果情况 突出一个中心，民生指标全面完成,强化两项改革，征缴 服务和退管服务改革事项全面落实。树牢三种意识，基金安全 意识、业务创新意识、素质提升意识不断得到加强,同时完成 了疫情防控、城市创建、 “精准扶贫”、信访维稳、综合治理、 普法宣传、计划生育和党建、宣传、公共节能等其他工作任务。 （三）社会满意度及可持续影响 我局承办的企业职工、机关事业养老保险以及职业年金、 工伤保险等社保基金的收支管理服务工作，涉及民生工程的方 方面面，关乎千家万户百姓的切身利益，做好这些工作意义重 大，社会满意度及可持续影响深远。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 1、存在的问题主要是人员和经费紧张。近年来，随着灵 活就业人员、返城知青、小集体职工、村干部、被征地农民、 涉军人员等群体纳入企业职工社保，增加代发原长城集团科以 下退休干部及建场初期老工人、企业军转干部、“两参人员” 、 返城知青、大集体职工等群体的生活补贴发放，同时启动了机 关事业单位养老保险和工伤保险业务经办，使得我县社保业务 工作量不断增加，造成人员和经费较紧张，尤其在社保窗口工 作人员业务经办与参加精准扶贫等中心工作间的矛盾特别突 出，造成顾此失彼情况。 2、今后改进的措施 1、继续做好企业及机关事业单位退休人员基本养老金发 放工作，确保养老金按时足额发放，保持社会化发放率和支付 率的两个 100%，不发生任何拖欠现象。努力扩大基本养老保 险覆盖面。 2、加强干部队伍自身建设，切实提高人员素质，转变工 作作风，提高服务水平和服务质量。积极完成县委、县政府和 上级业务部门下达的各项工作任务。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评为 94 分并将根据上级要求予以公开 全南县社会保险事业管理局 2021 年 4 月 8 日