预算公开说明.doc

2017 年洛龙区市容环卫局部门预算情况说明 （1）预算增减变化情况分析。2017 年我局预算为 7783.05 万元，与 2016 年 7698.96 万元相比增加了 84.09 万元，主要是道路清扫任务增加了横扫到 边的任务。 （2）“三公”经费支出情况说明。2017 年三公经费为 0.99 万元，与 2016 年的 0.99 万元持平，主要是公务接待费。 （3）机关运行经费预算情况说明。2017 年我局机关运行费为 28.93 万 元，其中：办公费 7.46 万元，工会费 4.18 万元，福利费 5.23 万元，其他 交通费用 12.06 万元。 （4）政府采购支出预算情况说明。2017 年我局政府采购金额为 5852 万元，其中货物采购 1396 万元包括电脑打印机、果皮箱、空调、办公家具、 中转站设备等、工程采购 200 万元即建设公厕。道路清扫保洁服务服务采购 4256 万元。 （5）预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年我局按规定程序上报了 14 项 7310.08 万元的绩效项目，2017 年上报了 12 项 7141.2 万元的绩效项 目。 洛龙区市容环境卫生管理局 2017 年 3 月 20 日