洞口县森林公安局2018年度部门决算.docx

洞口县森林公安局 2018 年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 1、内设机构设置 2、决算单位构成 第二部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况 说明 八、政府基金收支决算情况说明 1 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名称解释 第四部分 附表：本单位 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 洞口县森林公安局概况 一、部门职责 森林公安机关是经国务院批准设立，列入各级公安序列 的专业公安警种，是公安机关派驻林区带武装性质的治安行 政和刑事司法力量。其主要负责的是： 2 1.预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物 资源违法犯罪活动; 2.维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序 的行为; 3.指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防 工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件； 4.指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作， 指导林区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做 好林区治安的综合治理工作； 5.法律、法规规定的其他职责。 二、机构设置及决算单位构成 （一） 内设机构设置。 洞口县县森林公安局为正科级行政单位,公务员编制数 57 人，年末在职人数 52 人，退休 24 人。内设办公室、政工 室和预审法制股三个股室；下设森林消防大队、刑侦治安大 队、行政执法大队、大湾派出所、桥头派出所、月溪派出所、 罗溪派出所和桐山派出所八个副科级机构。 （二）决算单位构成。 3 2018 年部门决算汇总公开单位构成为洞口县森林公 安局本级。 第二部分 单位 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入 1126.39 万元，支出 1126.39 万元，2018 年度收入 1249.73 万元，支出 1249.73 万元。收入总计与上 年决算数比较增长 10.95%，支出总计与上年决算数比较增长 10.95%。其主要原因：收入增加主要是办案和防火经费增加、 工资福利增加；支出增加主要是开展各项专项行动数量多， 办案成本增加、防火等宣传费用增加、工资福利增加扶贫开 支增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入 1249.73 万元，其中：一般预算财政拨款 1110.73 万元，占总收入的 88.88%；政府性基金预算财政拨 款 1.49 万元，占总收入的 0.12%；其他收入 137.51 万元， 占总收入的 11.00%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出 1249.73 万元，其中：一般公共服务支出 7.55 万元，占总支出的 0.60%；公共安全支出 670.67 万元， 4 占总支出的 53.67%；城乡社区支出 1.49 万元，占总支出的 0.12%；农林水支出 570.02 万元，占总支出的 45.61%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入 1035.55 万元，支出 1032.55 万元； 2018 年财政拨款收入 1112.22 万元，支出 1112.22 万元。收 入总计与上年决算数比较增长 7.40%，支出总计与上年决算 数比较增长 7.40%。其主要原因：收入增加主要是办案和防 火经费增加、工资福利增加；支出增加主要是开展各项专项 行动数量多，办案成本增加、防火等宣传费用增加和工资福 利增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2018 年一般公共预算财政拨款总支出数 1110.73 万元占 本年支出的 88.88%，比上年决算增加 78.18 万元，增加原因： 开展各项专项行动数量多，办案成本增加、防火等宣传费用 增加和工资福利增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.73 万元，其 中：一般公共服务支出 7.36 万元，占总支出的 0.66%；公共 5 安全支出 533.35 万元，占总支出的 48.02%；农林水支出 570.02 万元，占总支出的 51.32%。 （三)财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.73 万元，与 年初预算数增加 274.95 万元，基本支出决算数 1110.73 万 元，比预算数增加 274.95 万元，增加原因：开展各项专项 行动数量多，办案成本增加造成办公费增加，差旅费增加， 维修（护）费增加，公务用车运行维护费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本 1110.73 万元，人 员经费支出 863.40 万元， 占一般公共预算财政拨款得 77.73%； 日常公用经费支出 247.33 万元，占一般公共预算财政拨款 得 22.27%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费预算数为 56.80 万元，决算数为 51.24 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算 数 0 万元；公务用车购置及运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车运行费预算数 50 万元，决算数 47.35 万元； 6 公务接待费预算数 6.8 万元，决算数 3.89 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度“三公”经费预算数为 56.80 万元，决算数为 51.24 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算 数 0 万元；公务用车购置及运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车运行费预算数 50 万元，决算数 47.35 万元， 公务接待费预算数 6.8 万元，决算数 3.89 万元。公务接待 87 批 812 人次。2018 年“三公经费决算大于 2017 年，增加 38.65 万元，其中 36.45 万元用于“飓风 1 号”、“春雷 2018”、“绿箭 2018”等专项整治行动和森林防火工作，无 法界定为是属于“三公”经费还是专项经费，“三公”经费 实际增加 2.2 万元，主要为案件增多造成公车运行费用增加。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年度政府性基金收支 1.49 万元，支出 1.49 万元。 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明 2018 年度预算绩效考评为良。 十、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。 7 本部门 2018 年度机关运行经费支出 386.38 万元，比年 初预算数增加 246.38 万元，增长 176.00%。主要原因是：开 展各项专项行动数量多，办案成本增加、防火等宣传费用增 加、工资福利增加扶贫开支增加。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 第三部分 名词解释 三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务 用车购置及运行维护费。 “机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的 8 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。 飓风 1 号：打击破坏森林和野生动物资源违反犯罪专项 行动。 春雷 2018：打击毁林开垦、占用林地和湿地、滥砍滥伐 林木、非法捕猎采挖野生动植物等违反犯罪专项行动。 绿箭 2018：打击非法买卖野生动植物，因采石挖沙、开 矿建厂等开发项目非法占用林地等违反犯罪专项行动。 第四部分 单位 2018 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 9 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19