邵东市自然资源局2020年整体支出绩效评价报告.docx

邵东市自然资源局 整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）基本概况 （一）部门职责 1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任； 承担规范国土资源管理秩序的责任。 2、承担优化配置国土资源的责任 3、负责规范国土资源权属管理 4、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基 本农田面积不减少 5、承担准确提供全市土地利用各类数据的责任 6、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任 7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任 8、负责矿产资源开发利用的监督管理 9、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理 10、承担地质环境保护的责任 11、承担地质灾害预防和治理的责任 12、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、 矿产资源参与宏观经济调控的政策措施 13、负责统一监督管理全市测绘工作 14、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地 理信息数据，会同有关部门编制邵东市行政区界限标准样图，组织指 导基础地理信息社会化服务 （二）机构设置 1.内设机构 我部门内设股室 13 个：办公室、计财股、用地股、规划股、地 籍股、政工股、地产股、耕保股、矿产股、地环股、作风办、法规股、 不动产登记股。 机构改革后新增 5 个股室：技术一股、技术二股、乡镇股、行政 审批服务股、规划验收股 2、二级单位构成 机构改革后的二级单位包括：邵东市国土资源执法监察大队、邵 东市规划监察执法大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备 中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心。 3、人员构成情况 2020 年度单位核定编制人数 225 人，实际在职人数 225 人 （三）2020 年度财政收支和年末固定资产状况 1、本年度财政拨款收、支总计均为 8687.7819 万元，比上年减 少 28588.2681 万元，同比减少约 77%，主要原因是 2019 年度发行了 土地储备专项债券约 2.85 亿元，本年度财政拨款收入中，一般公共 预算财政拨款收入 7856.7157 万元，占比 90.43%；政府性基金预算 财政拨款收入 544.3222 万元，占比 6.27%；本单位本年度财政拨款 支出 7856.7157 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 7856.7157 万 元，占比 90.43%；政府性基金预算财政拨款支出 544.3222 万元，占 比 6.27%。 2、2020 年 末 固 定 资 产 总 额 5563503.4 元 ， 其 中 办 公 用 房 4092639.1 元，通用设备 1061676.3 元，专用设备 48909 元，家具用 具 360279 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上的 大型设备 0 台（套）。 （四）财政财务管理制度及执行情况 单位按照要求从收入业务、支出业务、政府采购业务、资产业务、 建设项目以及合同管理六个方面制定了内部控制制度，单位所有支出 均依法依规管理，符合资金管理制度，依据充分，原始票据完整，履 行了单位财务集中会审程序，严格按照预算安排支出，有预算不超支， 无预算不开支，预算执行率高，保障了单位各项工作的顺利开展。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 本单位本年度多个专项支出均按照年初预算按月、按季监测主要 经济目标运行情况，有预算不超支，专款专用，做好各项与自然资源 管理有关的登记发证、自然资源执法、地质灾害、耕地保护等专项工 作，尽力争取单个专项工作不断向绩效目标靠拢，如：不动产登记中 心运转专项经费预算 400 万，面夯实基础，认真开展不动产登记工作， 保障全局各项工作、任务有序运转；；省石膏矿抽水保安经费预算 207 万，给地下抽水安保工作提供了经费保障，保证了人民的生命财产安 全；邵东市第三次土地调查 340 万，通过第三次国土调查，全面获取 邵东县土地利用现状信息，形成一整套国土调查成果资料，同时，将 城市开发边界、生态保护红线、各类自然保护区和国家公园界线等各 类管理信息，以国土调查确定的图斑为单元，统筹整合纳入三调数据 库；永久基本农田储备区划定方案和永久基本农田划定成果核实工作 是为切实做好基本农田保护工作，年初预算安排 234 万是为落实湖南 省自然资源厅湖南省农业农村厅关于进一步加强和改进永久基本农 田保护工作的通知（湘自然资发 2019 年 50 号）、自然资源部农业农 村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知（自然资规 〔2019〕1 号 ）要求相关工作，2019 年完成农用地用于耕地开发评 估论证和复核认定项目 50 个，2020 年完成农用地用于耕地开发评估 论证和复核认定项目 50 个，确保我县耕地占补平衡用地指标，为县 财政节约购买耕地指标经费。严查土地违法违规行为，开展矿山“打 非治违”行动，显著加强执法监察，有效防治地质灾害，加大保护和 巡查力度，及时制止、上报各类土地违法行为尤其是破坏耕地行为， 狠抓占补平衡，使耕地资源得到有力保护；土地市场得到有序发展， 圆满完成年度预算收入，厉行节约，严格控制“三公”经费，使有限 的资金达到最好的效果，做好本职工作，履行单位职能，全心全意为 人民服务，树立良好形象！ 三、存在的问题及原因 项目存在跨年度实施，或者其他不可预见因素，致使专项资金有 时不能在当年度有效使用，需要年度结转，或者不能完全按照预算安 排具体支出从而达不到符合明细用途的要求。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 将继续履行职责，做好更细致的基础工作以便资金预算安排合理， 更好地达到资金绩效目标。