附表2：沅江市社会保险服务中心2021年部门预算说明.doc

沅江市社会保险服务中心 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市社会保险服务中心 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 负责全市机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保险 征缴业务办理、生存认证、稽核稽查等管理及养老金的发放 工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我中心内设股室 11 个：办公室，人事政 工股，个人账户管理股，征缴股，待遇核定股，待遇支付股， 职业年金管理股，稽核股，信息统计股，档案管理股。全部 纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 59 人。其中：实有在职人员 45 人，离退休人员 14 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 629.56 万元，其中：一般公共预 算拨款 629.56 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 42.379 万元。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 629.56 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 474.76 万元，分别为：人员经费支出 356.327 万元，公用经费支出 45 万元，对个人和家庭的补助支出 73.433 万元；主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常 公用经费。 项目支出 154.8 万元，其中:基金征缴工作经费项目支 出 2.4 万元，主要用于基金征缴工作等方面；待遇领取资格 认证工作经费项目支出 16 万元，主要用于待遇领取资格认 证工作等方面；退管工作经费项目支出 40 万元，主要用于 退管工作等方面；个人账户管理专项工作经费项目支出 19.6 万元，主要用于个人账户管理专项工作等方面；参保登记、 稽核工作经费项目支出 76.8 万元，主要用于参保登记、稽 核工作等方面； 2、按支出功能分类股目： 2080109 社会保险经办机构 598.969 万元。 2210201 住房公积金 30.591 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 356.327 万元； 商品和服务支出 45 万元； 对个人和家庭的补助支出 73.433 万元； 项目支出 154.8 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 629.56 万元，比 2019 年预算增加 42.379 万元，增加 7.2%。 增加原因为我中心为新成立单位，2020 年度当时三所经费独 立预算，2021 年合并三所预算。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 6 万元， 其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元。同比上年减少 0.1 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 9.508 万元(暂未冲帐)；住房 1 间，价值 4.08 万元；汽车库 1 间，价值 0.492 万元；通用设备 252 台，价值 139.38 万元 等等，资产总价值 153.46 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 629.56 万元， 其中，基本支出 474.76 万元，项目支出 154.8 万元。 基金征缴工作经费项目绩效评价：项目金额 2.4 万元， 完成基金征缴工作目标，达到全面征缴成效。 待遇领取资格认证工作项目绩效评价：项目金额 16 万 元，完成全面待遇领取资格认证目标，达到全面待遇领取资 格认证成效。 退管工作项目绩效评价：项目金额 40 万元，完成全面 退休管理目标，达到全面退休管理成效。 个人账户管理专项工作项目绩效评价：项目金额 19.6 万元，完成全面个人账户管理目标，达到全面个人账户管理 成效。 参保登记、稽核工作项目绩效评价：项目金额 76.8 万 元，完成全面参保登记、稽核工作目标，达到全面参保登记、 稽核工作成效。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。