赫山人民政府办公室2021年部门预算公开.doc

赫山区人民政府办公室 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情 况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公 室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示文件；起 草《政府工作报告》和区政府重要文稿；负责全区经济社会发展 监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究；负责 区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实 施；负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化；负责区 政府总值班室的管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实 区政府领导指示；负责区长热线，受处市长热线；负责对全区经 济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可 行性方案；负责区政府和区政府办公室政府信息发布，编写区政 府大事记；负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作； 推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设， 规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间 合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险， 维护地方金融稳定；负责全区机关事务行政管理相关工作，负责 区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接 待工作；负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作；负责 3 督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作布署一级区级领 导交办事项的贯彻落实；负责全区政府系统办公室业务指导；完 成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。 （二）机构设置 赫山区人民政府办公室下设 13 个股级内设机构和 2 个副科 级所属事业单位。其中 13 个内设机构为：区经济研究室、文秘 机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行 政审批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事 办、地方志编纂办、督查室。2 个所属事业单位为区信息和数据 中心、区产业发展服务中心。 二、部门预算单位构成 赫山区人民政府办公室为一级预算单位，纳入 2021 年部门 预算编制范围的包括 13 个股室和 2 个副科级二级机构。 （一）部门收支总体情况 赫山区人民政府办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款。 本单位 2021 年预算总收入 1489.50 万元，比 2020 年预算增加 93.81 万元，增加 6.72%；本年预算总支出 1489.50 万元，比 2020 年预算增加 93.81 万元，增加 6.72%。 （二）收入预算 本单位 2021 年收入 1489.50 万元，其中一般公共预算拨款 为 837.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预 算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 4 651.81 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 93.81 万元， 主要原因是小型专项支出增加了电子政务外网平台建设支出，故 收入较去年相应增加。 （三）支出预算 2021 年度预算支出 1489.50 万元，其中，工资福利支出 486.33 万元，商品和服务支出 735.58 万元，对个人和家庭的补 助 15.89 万元，项目支出 251.70 万元。支出较去年增加 93.81 万元，主要原因是小型专项支出增加了电子政务外网平台建设支 出。 三、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 赫山区人民政府办公室 2021 年年初预算拨款基本支出为 585.99 万元，比去年增加 1.49 万元，增加 0.25%，主要为人员 增加，相应经费增加。其中：人员经费 501.67 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 84.32 万元，主要包括是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 差旅费、会议费、公务接待费、其他商品服务费等。 （二）项目支出 赫山区人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款项目支出 251.70 万元，比去年增加 121.00 万元，增加 92.58%，主要为原 因为增加了电子政务外网平台建设支出。单位项目支出主要用与 5 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于 行政审批服务、全区产业发展服务、区政府值班值守、区政府综 合信息编辑及应急值守、机关支部建设及支部活动开展、人大建 议和政协提案办理、开展金融工作及打击非法集资活动、全区电 子政务外网平台建设及运维等项目支出。 四、政府性基金预算支出 2021 年度本部门无政府性基金安排的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本单位 2021 年机关运行经费一般公共预算拨款 84.32 万元， 比 2020 年减少 0.92 万元，减少 1.1%。主要原因是：厉行节约， 缩减开支。 （二）“三公”经费预算 本单位 2021 年“三公”经费预算数为 31.00 万元，其中公 务接待费 23.00 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，与 去年持平，公务用车运行维护费 8.00 万元，与去年持平；因公 出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 本部门 2021 年会议费预算 2.00 万元，拟召开 3 次会议，人 数 600 人，内容主要为政府系统举行会议费；无培训费预算。 （四）政府采购情况 本单位 2021 年政府采购预算 0 万元。 6 （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要为一 般公务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 2021 年部门预算未安排采购车辆，未安排采购 50 万元以上 通用设备，未安排采购 100 万元以上专用设备。 （六）预算绩效目标情况 按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管 理的总体要求，赫山区人民政府办公室在编制 2021 年部门预算 时，本单位已将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目 标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时 间内，区政府办将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的 依据。2021 年本单位整体支出绩效目标 1489.50 万元，其中： 基本支出 1237.80 万元，项目支出 251.70 万元。全部实行整体 支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 837.69 万元。 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 7 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 8 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区人民政府办公室 2021 年 1 月 13 日 9