海勃湾区经济合作局2021年预算公开报告.docx

海勃湾区经济合作局 2021 年预算公开报告 2021 年 4 月 9 日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用和增量情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2021 年部门预算公开表 1.部门收支总体情况表。 2.部门收入总体情况表。 3.部门支出总体情况表。 4.财政拨款收支总体情况表。 5.一般公共预算支出情况表。 6.一般公共预算基本支出情况表。 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。 8.政府性基金预算支出情况表。 9.政府采购预算明细表。 10.项目支出表。 11.国有资本经营预算支出表。 12.项目支出绩效目标申报表。 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 （一）部门职能 乌海市海勃湾区经济合作局为区政府直属事业单位，承 担全区招商引资任务。 （二）主要职责 （1）主管全区招商引资日常工作，会同有关部门就全 区招商引资工作规划、招商政策和重大决策向区委、区政府 提出建议，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。 （2）负责制定全区年度招商引资工作总体方案，拟定和分 配全区招商引资工作任务。 （3）会同有关部门设计拟定全区招商的模式，负责区委、 区政府各项招商活动的组织筹备及有关活动。 （4）负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报 表的统计上报工作。 （5）负责全区招商引资项目规划、论证、推介工作，会同 有关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判。（ 1）主管全区招商引资日常工作，会同有关部门就全区招商 引资工作规划、招商政策和重大决策向区委、区政府提出建 议，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）部门机构 我单位为一级预算单位，无下属预算单位。单位性质为， 公益一类事业单位。 （二）人员基本情况 人员基本情况：核定全额拨款事业编制 6 名，现实有人 6 人，退休（正科级）人员 1 人。在职人数中，副科 1 人、 科员 5 人。 第二部分 2021 年预算安排情况说明 一、2021 年预算收支总体情况说明 收入预算 116.04 万元，比 2020 年预算增加 25.83 万元 ， 增长 28.6 %，增加主要是由于本年预算增加了项目支出 27 万元，去年预算无此项，故虽人员减少预算总数仍增加。 支出预算 116.04 万元，比 2020 年预算增加 25.83 万元 ，增长 28.63%，增加主要是由于本年增加了项目预算。 （一）预算收入情况说明 预算收入 116.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.04 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元 ，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营 收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 上年结转 0 万元，占比 0 0 万元，占比 0 万元，占比 0 %； %，用事业基金弥补的收支差额 %。 （二）预算支出情况说明 预算支出 116.04 万元，其中：基本支出 89.04 元，占比 76.73 %；项目支出 27 事业单位经营支出 万元，占比 23.26 万 %； 0 万元，占比 0 %。 主要用于机构运转、人员经费、招商以资工作的差旅费、 接待费、公车维护费、宣传印刷费等专业活动方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 116.04 万元，包括：一般公共预算 财政拨款 116.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元， 上年结转 0 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1. 招商引资： 2021 年财政拨款预算数为 87.52 万元， 比上年预算数增加 26.61 万元。主要用于人员经费，日常 公用经费，业务经费。 2、事业单位退休： 2021 年财政拨款预算数为 0.23 万元，比上年预算数增加 0.02 万元。主要用于 退休人员 经费。 3、基本养老缴费: 2021 年财政拨款预算数为 8.01 万 元，比上年预算数减少 0.24 万元。主要用于 人员养老保 险缴费。 4.事业单位医疗： 2021 年财政拨款预算数为 9.91 万 元，比上年预算数减少 0.24 万元。主要用于职工基本医疗 保险和医疗费。 5.事业单位职业年金：2021 年财政拨款预算数为 4.01 万元，比上年预算数减少 0.12 万元。主要用于职业年金缴 费。 6.住房公积金：2021 年财政拨款预算数为 6.36 万元， 比上年预算数减少 0.20 万元。主要用于住房公积金缴费。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位 2021 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 13.77 预算减少 1.53 增加 2.97 万元，比上年 万元，下降 11 %；本年预算比上年执行数 万元，增长 27.5 %。其中： 1、因公出国（境）费用 万元，增长 0 长0 0 万元，比上年预算数增加 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增 %。。 2、公务接待费 8.1 万元，下降 11.11 万元，比上年预算数减少 0.9 %，本年预算比上年执行数增加 1.75 万元，增长 27.5 %。增加主要是由于上年度受疫情影响来访 企业数量大幅下降，本年度业务量趋于正常。 3、公务用车购置及运行维护费 5.67 万元，比上年预 算减少 0.63 万元，下降 11.11 %，本年预算比上年执行 数增加 1.22 万元，增长 27.4 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比 上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；无增减。公务用车 运行维护费 5.67 万元，本年预算比上年预算减少 0.63 万元，下降 11.11 %，比上年执行数增加 1.22 万元，增长 27.4%。增加主要是由于上年度受疫情影响来访企业数量大 幅下降，本年度业务量趋于正常。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 5.16 万 元，比上年增加 1.38 万元，增长 26.74 %。主要原因 是业务量增大。 二、政府采购预算情况说明 我单位 2021 年无政府采购预算支出。 三、国有资产占有使用和增量情况说明 截至 2020 年末，共有车辆 1 辆，为政府调配借用车辆。 2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米 ， 业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。 四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明 2021 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标 的项目支出预算 27 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年 拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收 入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资 金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：孙明洁 第六部分 联系电话：2059531 部门预算公开表 详见附表：