益阳市赫山区红十字会2020年部门预算说明.doc

赫山区红十字会 2020 年预算公开说明 目 录 第一部分:益阳市赫山区红十字会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区红十字会 2020 年度部门预算 表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2020 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分： 益阳市赫山区红十字会 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究 拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施； 二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协 助政府实施赈灾救援； 三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动； 四是组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护 和防灾、防病知识； 五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、 台红十字会组织的合作与交流活动； 六是组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血 工作； 七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器 官（组织）捐献工作等。 2、机构设置 赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事 业单位，内设办公室和综合股。编制数 5 人，实际在职数 6 人，退休人员 1 人。法人代表胡志伟。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区红十字会只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市赫 山区红十字会本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初预算数 84.5 万元，其中， 一般公共预算拨款 81.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元，其他收入 2.9 万元。收入较去年增加 3.3 万元，其中 一般预算拨款增加 0.5 万元，其他收入增加 2.8 万元，主要 由于在职人员工资、社保等费用增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 84.5 万元，其中， 社会保障和就业支出 76.2 万元，卫生健康支出 4.2 万元， 住房保障支出 4.1 万元，其他各项支出 0 万元。2019 年年初 预算支出 81.2 万元，总支出较去年增加 3.3 万元。主要由 于在职人员工资、社保等费用增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 81.5 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 56.5 万元，是 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 25 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出。其中：无偿献血，造血干细胞，遗体与组织器官捐献 3 万元，救护培训 8 万元，人道救助，红十字青少年与志愿服 务活动 9 万元，备灾救灾 2 万元，红十字会宣传 2 万元，党 建经费 1 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年益阳市赫山区红十字会本级的机关运行经费当 年一般公共预算拨款 6.9 万元，比 2019 年预算增加 0.1 万 元，增加 1.4%，主要由于人员工资增加，导致工会费、福利 费有所上浮，其他费用没有增加。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待 费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 3. 政府采购情况 2020 年益阳市赫山区红十字会无采购项目支出。 4、国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 5、预算绩效目标情况 2020 年本单位整体支出绩效目标 84.5 万元，其中：基 本支出 59.5 万元，项目支出 25 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 81.5 万元。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 益阳市赫山区红十字会部门预算需公开的表格 情况 2020 年部门预算需公开的表格情况 ： 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目绩效目标表 单位名称：益阳市赫 山区红十字会 2020 年 1 月 9 日