2019农机事务中心部门整体支出绩效评分.doc

2019 年部门整体支出绩效自评指标计分表 20 单位：益阳市赫山区农机事务中心自评分：94 分一级二级三级指自评指标解释指标说明指标指标标分部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展绩效目是否充分，是否符合客观实际，总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案标合理 2 用以反映和考核部门整体绩效目确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定性（2 分）标与部门履职、年度工作任务的的中长期实施规划计 0.5 分。目标相符性情况。设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的（5 分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指绩效指标是否清晰、细化、可衡标明确 3 标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任量，用以反映和考核部门整体绩性（3 分）务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度效目标的明细化情况。部门预算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 投在职人部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。员控制 4 制数的比率，用以反映和考核部在职人员数：部门实际在职人数，以财政部入率（5 分）门对人员成本的控制程度。确定的部门决算编制口径为准。编制数：机（构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 分 “三公部门本年度“三公经费”预算数总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三）与上年度“三公经费”预算数的公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加预算经费” 5 变动比率，用以反映和考核部门的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排配置变动率对控制重点行政成本的努力程度。的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行（15 （5 分）费和公务招待费。分）重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。部门本年度预算安排的重点项目重点支重点项目支出：部门年度预算安排的，与本支出与部门项目总支出的比率，出安排 5 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和用以反映和考核部门对履行主要率（5 分）经济影响、党委政府关心或社会比较关注的职责或完成重点任务的保障程度。项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完部门本年度预算完成数与预算数完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比成率（4 4 的比率，用以反映和考核部门预例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成分）算完成程度。的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。过未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按预算调部门本年度预算调整数与预算数比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉整率（2 2 的比率，用以反映和考核部门预及预算的追加、追减或结构调整的资金总和预算分）算的调整程度。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部执行门或同级党委政府临时交办而产生的调整除（20 外）。程分）支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）（ ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完分成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门）支付进部门实际支付进度与既定支付进在某一时点的支出预算执行总数与年度支出度率（2 2 度的比率，用以反映和考核部门预算数的比率。既定支付进度：由部门在申分）预算执行的及时性和均衡性程度。报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 30 -1- 一级二级三级指自评指标指标标分结转结余控制 0 率（4 分）公用经费 2 控制率（2 分） “三公经费” 2 控制率（2 分）政府采购 4 执行率（4 分）管理制度 2 健全性（2 分）资金使用 1 合规性预算管理（1 分）（5 分）预决算信 1 息公开性（1 分）基础信息 1 完善性（1 分）管理制度 2 健全性（2 分）产资产资产管管理理 2 （5 分）安全性（2 分）固定资产 1 利用率（1 分）职责实际完 8 指标解释指标说明结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结部门本年度结转结余总额与上年转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于结转结余总额增减比例，用以反 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完映和考核部门对存量资金的实际为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金控制程度。与结余资金之和（以决算数为准）。部门本年度实际支出的公用经费公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 总额与预算安排的公用经费总额预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的的比率，用以反映和考核部门对计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完机构运转成本的实际控制程度。为止。部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以出数/“三公经费”预算安排数）×100%。反映和考核部门对“三公经费” 为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 的实际控制程度。分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府部门本年度实际政府采购金额与采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每年初政府采购预算的比率，用以低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府反映和考核部门政府采购预算执采购预算：采购机关根据事业发展计划和行行情况。政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范财务已制定或具有预算资金管理办法、内部财务行为而制定的管理制度是否健全管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；完整，用以反映和考核部门预算相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；管理制度对完成主要职责或促进相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。事业发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；部门使用预算资金是否符合相关 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计的预算财务管理制度的规定，用 0.2 分；③项目的重大开支经过评估论证计以反映和考核部门预算资金的规 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 范运行情况。分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；② 规定公开相关预决算信息，用以按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决反映和考核部门预决算管理的公算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、开透明情况。绩效等管理相关的信息。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反分；②基础数据信息和会计信息资料完整计映和考核基础信息对预算管理工 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准作的支撑情况。确计 0.3 分。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关健全完整，用以反映和考核部门资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③ 资产管理制度对完成主要职责或相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。促进社会发展的保障情况。部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账入及时足额上缴，用以反映和考务管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿核部门资产安全运行情况。使用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。部门实际在用固定资产总额与所固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 有固定资产总额的比率，用以反所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 映和考核部门固定资产使用效率的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完程度。为止。部门履行职责而实际完成工作数实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核 -2- 30 一级二级三级指自评指标解释指标说明指标指标标分与计划工作数的比率，用以反映得分或上级主管部门考核指标得分/指标分分出（履行成率（8 分）和考核部门履职工作任务目标的值*8 分）实现程度。部门在规定时限内及时完成的实完成及完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分用以反映和考核部门履职时效目分）标的实现程度。达到质量标准（绩效标准值）的质量达实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工标率（8 8 用以反映和考核部门履职质量目作数）×100%。实际得分=达标率*8 分分）标的实现程度。重点工部门年度重点工作实际完成数与重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交作 10 交办或下达数的比率，用以反映办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率部门对重点工作的办理落实程度。分（10 分）经济效部门履行职责对经济发展所带来 5 益（5 分）的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效部门履行职责对社会发展所带来社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生 5 效益（5 分）的直接或间接影响。态效益实现程度计算得分（5 分）履职生态效部门履行职责对生态环境所带来 5 果效益益（5 分）的直接或间接影响。（（20 社会公众分分）社会公众或部门的服务对象对部按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 或服务） 4 门履职效果的满意程度。分）对象满意度（5 分） 20 -3- -4-