沅江市农开办整体支出绩效评价报告1.docx

2018 年度市农开办整体支出绩效评价报告 一、部门概况 (一)部门基本情况：农业综合开发办公室归口市财政局 管理的参照公务员管理单位，是财政局的二级机构。单位设 有综合股、项目股、财计股。核定全额编制 9 人，单位实有 在职干部职工 12 人，合同人员 1 人，临聘人员 1 人。固定 资产 159555 元。2018 年预算总收入 1384550 元，预算总支 出 1384550 元。 农业综合开发办主要职责：贯彻执行国家、省、市有关 农业综合开发的方针政策，研究制定全市农业综合开发的中 长期规划、管理制度和实施办法。负责组织农业综合开发项 目的评估论证、申报筛选和计划审核，汇总编制全市项目计 划；建立农业综合开发项目库。负责全市农业综合开发项目 实施、工程进度和质量的监督管理、项目竣工验收和评比等 工作。组织开展本市农业综合开发项目后续管理和开发利用 工作。办理本市农业综合开发资金的预、决算和借、贷手续， 督促资金到位，管理农业综合开发资金。负责抓好本部门农 业综合开发队伍建设，搞好专业技术人员的培训。负责全市 农业综合开发产业化经营项目的评估论证、申报；制定农业 综合开发产业化经营项目的实施方案并对项目实施进行监 督检查，建立农业综合开发产业化项目库。 农业综合开发办主要工作任务：一是对 2017 年度高标准 农田项目工程进行验收，办理竣工结算。二是组织实施 2018 年农业综合开发土地治理项目工程建设，完成上级下达产业 化经营财政补助项目任务。三是申报 2019 年高标准农田建 设项目计划。四是完成市委政府交办的其他各项工作。 (二)部门整体支出情况 农业综合开发办财务实行独立核算，在支付局报账，单 位记账。农开办本着“勤俭节约，保障运转”的原则编制预 算，严格按预算执行,执行“一支笔”审批财务管理制度， 做到收支平衡，保证工作正常运转。 支出总规模 138.455 万元，其中基本支出 86.455 万元： 1、工资福利支出 81.455 万元；2、商品服务支出 5.0 万元。 项目支出 52.00 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 175.36 万元 1、工资福利支出 134.90 万元。主要用于干部职工的基 本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费。 2、商品服务支出 39.88 万元。主要是办公费、电费、邮 电费、差旅费和其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭补助支出 0.31 万元。主要是干部职工 的政策性奖励金等。 我办“三公”经费管理，严格执行了八项规定和省市有 关规定，2018 年度较 2017 年“三公”支出同比下降了，无 违反规定超标准超范围接待。全年无因公出国(境)费。 内部管理情况：我办制定了《财务管理制度》、《项目 资金管理制度》、《公务接待管理实施办法》等内部制度， 大家严格按制度办事，制度得到了较好的执行。 (二)项目支出 52 万元 农业综合开发配套事业费支出 52 万元。主要用于项目实 地考察、检查验收、业务培训、项目及工程招标、资金和项 目公示以及可行性研究、项目一般工程初步设计等方面支出。 三、资产管理情况 (一)资产配置情况： 2018 年我办有资产 159555 元，(含办公桌椅、家具、电 器、仪器)。资产存放在主任办公室、综合股、项目股、财 计股、是在用资产。 (二)资产管理情况 1、加强领导。单位成立了资产管理领导小组(主任为组 长、分管财务的领导为副组长、股室负责人为成员)，主要 职能是负责单位资产采购、处置工作，负责归集行政事业单 位各类资产、资金的管理工作等。 2、完善制度。根据上级对行政事业单位国有资产管理的 要求，对本单位的资产进行严格管理，严格资产的采购、领 用、处置工作，防治资产流失。 四、部门整体支出绩效情况 2018 年部门总体支出绩效达到了预期目标，与 2017 年相 比，支出绩效有了一定的提升。我办较好地完成了年初制定 工作的目标和年度工作任务；通过大力提倡勤俭节约，严守 中央八项规定和省九条，坚持民主理财，严格审批程序，坚 持财务开支一支笔审批等措施，保证了财务开支和资金使用 的合法合规、安全有效，保证了单位工作的正常开展和农业 综合开发工作任务的顺利完成。 五、存在的问题 工作经费不足。单位预算工作经费是按人头计算，单位 工作人员少，预算经费资金少，工作经费不足，很难保证开 展工作的需要，因此经费支出有挤占项目经费的现象发生。 沅江市农业综合开发办 2019 年 7 月 25 日