四川省九寨沟县双河镇人民政府2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县双河镇人 民政府部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................6 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................6 二、收入决算情况说明 ...................................6 三、支出决算情况说明 ...................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................12 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................12 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................22 第三部分 名词解释 ........................................24 第四部分 附件 ............................................29 附件 1 ................................................29 附件 2 .................................................. 第五部分 附表 ............................................35 2 一、收入支出决算总表 ..................................43 二、收入总表 ..........................................43 三、支出总表 ..........................................43 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................43 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........43 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................43 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................43 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................43 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................43 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........43 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............43 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....43 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................43 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.镇党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作制定本乡的经济和社会发展规划并组织协 调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成； 负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、监督 工作，完成县委交办的其它工作。 2.镇人大主席团主要职责 健全和完善镇人民代表大会制度，听取和审议本级 政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作； 3.镇政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及 命令，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自 治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、 安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设 的社会管理； 4.镇纪委主要职责 4 协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁 教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行， 完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5.镇人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员，负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.全面加快易地搬迁。团结村、松柏二组易地搬迁建档 立卡贫困户 64 户已全部入住。结合团结村旅游新村基础设 施建设项目，稳步推进随迁户 93 户 296 人搬迁工作。目前， 地基开挖、混凝土浇筑 80 户，地圈梁浇筑 77 户，主体码砖 77 户；加快推进活动室、卫生室、文化室、旅游活动中心及 管网入地等后期基础设施建设。目前已完工 88%，完成资金 支付 55%； 2.完善基础设施。除团结村旅游新村基础设施建设项目， 其余 24 个项目 875.6 万元均用于各村产业设施、寨内基础设 施及村内环境改善巩固提升。目前已完工 21 个，完成支付 53%。未完工的朝阳村新建文化大院、生态停车场和卫生室 建设项目为打捆招标项目，目前已完成场地基础开挖。 3.全力攻克九绵高速。今年来，全力以赴进行高速征地 钉子户攻克、地面附着物实物量数据资金复核、房屋征拆、 入户签字确认和资金兑付工作，共完成征地 387 户 689.0244 5 亩，其中永久用地：486.7662 亩，临时用地：202.2582 亩， 已 100%交付使用；房屋征拆 12 栋，完成 60%。农民征地款 资金支付比例达 95%以上。 4.狠抓生态治理。完成对全镇 22 个地灾隐患点的全覆 盖排查及全方位监测预警。对上甘座崩塌、镇政府后山崩塌、 双河小学后山崩塌及黄阳大沟泥石流 4 处隐患点正在进行工 程治理；落实河长制责任制，清理清理沟渠、河道 1200 余 米；大力整治环境卫生。修建垃圾池 3 个、配置垃圾箱 100 个，手推车 10 个，垃圾桶 100 个，修补道路 1.3 公里。 二、机构设置 2018 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 2 个；财政供 养人员编制为 30 名，其中行政编制 19 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名；2018 年实际财政供养人员 29 人。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 2271.82 万元。支出总计 2964.49 万 元。与 2017 年相比，收入总计增加 438.42 万元，增长 19%； 支出总计增加 777.29 万元，增长 26%。主要变动原因是扶贫 项目实施。 二、 收入决算情况说明 6 2018 年本年收入合计 2271.82 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 2271.82 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 2964.49 万元，其中：基本支出 482.58 万元，占 13%；项目支出 2481.91 万元，占 65%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%，年末结转结余 859.79 万元， 占 22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 2271.82 万元。支出总计 2964.49 万 元。与 2017 年相比，收入总计增加 438.42 万元，增长 19%； 支出总计增加 777.29 万元，增长 26%。主要变动原因是扶贫 项目实施。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2964.49 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 438.42 万元，增长 26%。主要变动原因是扶贫项目增 加。 7 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2964.49 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 395.06 万元，占 13%；国防支出（203）5 万元，占 0.1%；公共安全支出 （204）10 万元，占 0.3%；文化体育与传媒（207）支出 8 万元，占 0.2%；社会保障和就业（208）支出 40.59 万元， 占 1.4%；医疗卫生与计划生育（210）支出 30.2 万元，占 1%；城乡社区（212）支出 6.92 万元，占 0.2%；农林水(213) 支出 2249.2 万元，占 75.9%；交通运输(214)支出 188.02 万 元，占 6.3%。住房保障(221)支出 31.5 万元，占 1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 2964.49 万元，完成预 算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为 8.3 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务 （03）行政运行（01）:支出决算为 350.29 万元；党委办公 厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算 为 22.36 万元；组织事务（32）行政运行（01）:支出决算 为 2 万元；组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出 决算为 4.64 万元；其他一般公共服务支出（99）其他一般 公共服务支出（99）:支出决算为 7.47 万元，完成预算 100%。 2.国防支出（203）国防动员（06）交通战备（04）: 支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%；国防动员（06）民 8 兵（07）: 支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%。 3.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 支出决算为 5 万元；其它公共安全支出（99）其他 公共安全支出（01）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 4.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为 8 万 元，完成预算 100%。 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出 决算为 36.76 万元；抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算 为 1.81 万元；其他社会保障和就业支出（99）其他社会保 障和就业支出（01）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:支出决算为 1.5 万元；计划生育事 务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为 2.4 万 元；行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决 算为 18.17 万元；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助 （03）:支出决算为 4.99 万元；行政事业单位医疗（11）其 他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 3.14 万元，完 成预算 100%。 7.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）:支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%。 9 8.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为 26.44 万元；林业（02 ）森林生态效益补偿 （09）:支出决算为 0.31 万元；水利（03）防汛（14）:支 出决算为 38.58 万元；扶贫（05）行政运行（01）:支出决 算为 5.08 万元；扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出 决算为 1795.58 万元；扶贫（05）生产发展（05）:支出决 算为 48.24 万元；扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决 算为 80.51 万元；农村综合改革（07）对村民委员会和村党 支部的补助（05）:支出决算为 250.01 万元；其他农林水支 出（99）其他农林水支出（99）:支出决算为 4.45 万元；完 成预算 100%。 9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）:支出决算为 3.81 万元；车辆购置税支出（06）车辆 购置税用于公路等基础设施建设支出（01）：支出决算为 161.40 万元；车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公 路建设支出（02）:支出决算为 22.81 万元，完成预算 100%。 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 31.50 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 482.58 万元， 其中： 人员经费 412.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 10 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 69.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.47 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 29.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 29.47 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 加 23.99 万元，增长 81%。主要原因是“7.10 特大洪涝灾害” 11 抢险导致用油增加，新购公务用车。 其中：公务用车购置支出 19.78 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 19.78 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要 用于乡镇生产生活所用。截至 2018 年 12 月底，单位共有公 务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆， 其它用车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 9.69 万元。主要用于安全生 产、护林防火、防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 8.11 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对双河镇部门整体支出以及工程项目开展了预 算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行 过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后， 对 11 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 12 从评价情况来看： 1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为 30 人。年末实有人数为 29 人，控制率为 100%，没有超编现 象。(2)预算完成率 100%，年初预算收支 2271.82 万元，实 际收支为 2271.82 万元，实现了年度收支平衡。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用 经费 69.83 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用 品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率 100%， “三公”经费支出年初预算 5 万元，本年度“三公”经费实 际支出 29.47 万元。主要原因为“7.10 特大洪涝灾害”抢险 导致用油增加，且新购置公务用车一台。(3)管理制度健全， 按照县财政有关文件，2018 年我们制定了财务管理制度和会 计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公 开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息， 做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全镇指导 性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责 领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分发挥 合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参与 特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体系 建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改善 基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明建 设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活环 境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任， 13 提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱 贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。 本部门还自行组织了 11 个项目绩效评价，从评价情况 来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金 有效及时支付。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“双河镇朝阳村新 建产业路项目”、”双河镇松柏通村公路维修工程项目”、 “双河镇草坪通村公路维修工程项目”、“双河各条村生态 停车场建设项目”、“双河乡团结村黄土坪产业路建设项目” 等 5 个项目绩效目标实际完成情况。 1. 双河镇朝阳村新建产业路项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 47.4 万元，执行数为 47.4 万元，完成 预算的 100%。通过项目实施，通过对朝阳村产业道路的建设， 建成产业基地，可发展林下种养植、特色农产品产生一定规 模。今后老百姓可永久受益，提高全村村民的经济收入。发 现的主要问题：后期还需人员对产业路进行维护。下一步改 进措施：今后实施此类项目时多派专业人员到场指导。 2.双河镇松柏通村公路维修工程项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 4.32 万元，执行数为 2.68 万元， 完成预算的 62%。通过项目实施，保障了松柏村村民 137 户 的安全出行，发现的主要问题：需安排专人进行后期管护。 下一步改进措施：安排专人进行后期管护。 3. 双河镇草坪通村公路维修工程项目绩效目标完成情 14 况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 42.98 万元， 完成预算的 86%。通过项目实施，保障了草坪村村民 121 户 的安全出行，发现的主要问题：需安排专人进行后期管护。 下一步改进措施：安排专人进行后期管护。 4. 双河各条村生态停车场建设项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，保障了各条村村民停车问题， 实现全村规范停车。发现的主要问题：无。下一步改进措施： 无。 5. 双河乡团结村黄土坪产业路建设项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 49 万元，执行数为 43.6 万元， 完成预算的 89%。通过项目实施，为团结村全村 93 户村民产 业发展提供了坚实的基础。发现的主要问题：需安排专人进 行后期管护。下一步改进措施：安排专人进行后期管护。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 47.4 47.4 双河镇朝阳村新建产业路项目 双河镇人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 15 47.4 47.4 度 目 修建朝阳村内至二道坪的产业路，全长为 1.3 修建朝阳村内至二道坪的产业路，全长为 1.3 标 公里、宽 4 米。堡坎 1470 立方米，挖土方 16425 公里、宽 4 米。堡坎 1470 立方米，挖土方 16425 完 立方，挖石方 5000 立方，填土方 6500 立方，立方，挖石方 5000 立方，填土方 6500 立方， 成 圆管涵 3 道，12 米。 圆管涵 3 道，12 米。 情 况 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 项目完成指 数量指标 标 数量指标 修建朝阳村内至二道 修建朝阳村内至二道 坪的产业路，全长为 坪的产业路，全长为 1.3 公里、宽 4 米。堡 1.3 公里、宽 4 米。堡 坎 1470 立方米，挖土 坎 1470 立方米，挖土 方 16425 立方，挖石方 方 16425 立方，挖石方 5000 立方， 填土方 6500 5000 立方， 填土方 6500 立方，圆管涵 3 道，12 立方，圆管涵 3 道，12 米。 米。 项目完成指 质量指标 标 质量指标 合格 合格 时效指标 5 个月 5 个月 成本指标 47.4 47.4 经济效益指标 发展产业基地 发展产业基地 一级指标 二级指标 绩 效 指 项目完成指 时效指标 标 标 完 成 项目完成指 成本指标 情 标 况 项目完成指 经济效益 标 指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 有利于群众增收 有利于群众增收 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 合理利用土地资源 合理利用土地资源 满意 满意 服务对象 效益指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 16 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 双河镇松柏通村公路维修工程 双河镇人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 4.32 2.68 预 算 4.32 2.68 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 浆砌片石挡土墙 31.2m³，c20 片石砼挡土墙 浆砌片石挡土墙 31.2m³，c20 片石砼挡土墙 完 49.86m³ 49.86m³ 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 标 绩 效 项目完成指 质量指标 指 标 标 完 成 项目完成指 时效指标 标 情 况 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 浆砌片石挡土墙 31.2m 浆砌片石挡土墙 31.2m ³，c20 片石砼挡土墙 ³，c20 片石砼挡土墙 49.86m³ 49.86m³ 质量指标 合格 合格 时效指标 3 个月 3 个月 项目完成指 成本指标 标 成本指标 4.32 4.32 项目完成指 经济效益 标 指标 经济效益指标 完善村寨交通设施 完善村寨交通设施 17 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 有利于社会的安定团 有利于社会的安定团 结 结 服务对象 效益指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 加强生态养护 加强生态养护 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 双河镇草坪通村公路维修工程 双河镇人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 50 42.98 预 算 50 42.98 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 浆砌片石挡土墙 705.218m³，C20 片石混凝土 浆砌片石挡土墙 705.218m³，C20 片石混凝土 完 挡墙 320m³ 挡墙 320m³ 成 情 况 绩 一级指标 二级指标 效 指 项目完成指 标 数量指标 标 完 成 情 项目完成指 质量指标 况 标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 数量指标 浆砌片石挡土墙 浆砌片石挡土墙 705.218m³，C20 片石 705.218m³，C20 片石 混凝土挡墙 320m³ 混凝土挡墙 320m³ 质量指标 合格 18 合格 项目完成指 时效指标 标 时效指标 3 个月 3 个月 项目完成指 成本指标 标 成本指标 50 50 项目完成指 经济效益 标 指标 经济效益指标 完善村寨交通设施 完善村寨交通设施 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 有利于社会的安定团 有利于社会的安定团 结 结 服务对象 效益指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 加强生态养护 加强生态养护 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 49.5 49.5 双河镇各条村生态停车场建设项目 双河镇人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 49.5 49.5 预期目标 实际完成目标 堡坎1830 方，回填18000 方，修建城墙垛150 米 堡坎1830 方，回填18000 方，修建城墙垛150 米 19 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 项目完成指 数量指标 标 数量指标 堡坎1830 方，回填18000 堡坎1830 方，回填18000 方，修建城墙垛150 米 方，修建城墙垛150 米 项目完成指 质量指标 标 质量指标 合格 合格 项目完成指 时效指标 标 绩 时效指标 1年 1年 成本指标 49.5 49.5 效 指 项目完成指 成本指标 标 标 完 成 情 项目完成指 经济效益 标 指标 况 完善配套基础设施，改 完善配套基础设施，改 善农民生活条件，提高 善农民生活条件，提高 生活质量和规范停车 生活质量和规范停车 经济效益指标 社会效益 效益指标 指标 社会效益 指标 生态效益 效益指标 指标 生态效益 指标 解决村民停车问题，实 解决村民停车问题，实 现规范停车 现规范停车 有利于社会的安定团 有利于社会的安定团 结加速两个文明建设 结加速两个文明建设 的进程。 的进程。 服务对象 效益指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 49 49 双河镇团结村黄土坪产业路建设项目 双河镇人民政府 执行数: 其中-财政拨款: 20 43.6 43.6 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 新建产业路 3 公里 新建产业路 3 公里 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 数量指标 新建产业路 3 公里 新建产业路 3 公里 项目完成指 质量指标 标 质量指标 合格 合格 时效指标 5 个月 5 个月 成本指标 49 49 经济效益指标 完善村寨交通设施 完善村寨交通设施 绩 效 项目完成指 指 时效指标 标 标 完 成 项目完成指 成本指标 标 情 况 项目完成指 经济效益 标 指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 有利于社会的安定团 有利于社会的安定团 结 结 加强生态养护 21 加强生态养护 服务对象 效益指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门自行组织对双河镇朝阳村新建产业路项目、双河 镇松柏通村公路维修工程项目、双河各条村生态停车场建设 项目、双河镇草坪通村公路维修工程项目、双河乡团结村黄 土坪产业路建设项目开展了绩效评价， 《双河镇 2018 年绩效 评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，双河镇机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，双河镇政府采购支出总额 266.92 万元，其中： 政府采购货物支出 266.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，双河镇共有车辆2辆，其中：部 22 级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是 用于安全生产、护林防火、防汛应急。单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 23 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。 5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支 出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其 他政府办公厅及相关机构事务支出。 6.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务 支出（99）：指其他宗教事务支出 7.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。 8.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事 务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。 9.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出 （99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务 支出。 24 10.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民 兵建设与管理方面的支出。 11.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支 出。 12.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）： 其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的 支出。 13.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育 与传媒支出。 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关 事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支 出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次 性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 16.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障 和就业支出。 17.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。 25 18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务 （07） 其他计划生育事务支出（ 99）:指其他计划生育事务支出。 19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗 （11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行 政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人 员的医疗经费。 20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出 （11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务 员医疗补助。 21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出 (11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的 补助支出。 22.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境 卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕 建设与维护、园林绿化等方面的支出。 23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）： 指其他用于农业方面的支出。 24.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛 业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、 水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。 25.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设 26 （04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的 支出。 26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）： 指其他用于扶贫方面的支出。 27.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会 和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出。 28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林 水支出(99)：指其他农林水支出。 29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）：指公路养护支出。 30.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农 村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公 路建设支出。 31.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出 （05）旅游业管理与服务支出（99）：指娶她用于旅游业管 理与服务支出。 30.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 27 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 28 第四部分 附件 附件 1 双河镇 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 双河镇人民政府统筹全镇人、财、物，整合镇政府所有 人员和机构，除领导职位外，组建了两办两所三中心。党政 办、党建办、财政所、司法所、社会事业服务中心、经济发 展服务中心、就业和社会保障服务中心。 （二）机构职能。 双河镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、 维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路 线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大 问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章 程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干 部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作； 密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。 （三）人员概况。 现有编制 30 人。其中行政编制 19 人，事业编制 8 人， 政 18 人，行政工勤 2 人，事业 8 人；离退休 8 人。 29 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 （二）部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 双河镇政府及时进行预决算的编制，对本年度相应用款 进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符, 按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目 标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预 算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 （二）专项预算管理。 双河镇政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度 上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季 度执行情况良好。 严格遵守县财政局经费来源和分配、管 理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行 账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支 必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送 县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按 照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室 安排工作涉及 2000 元以上支出的，需事先编制工作方案， 经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负 责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进 行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均 30 由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律 使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式 支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我镇历来高度重 视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理 制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票 管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务 卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财 政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律， 严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、 违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采 购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相 关制度。 （三）结果应用情况。 双河镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作， 对评价结果及时总结上报。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和 社会事业发展提供资金保障。 （二）存在问题。 在资金使用计划和进度上有待进一步加强。 （三）改进建议。 31 在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度， 规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用， 把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务 人员专业素质，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。 32 2018 年双河镇朝阳村新建产业路项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 朝阳村为加快农民增收和农民生命财产安全，推动集体 经济建设，拓展群众增收致富。打造具有我村特色的农产品 产业。为了保障我村特色农产品增收，需要建设产业道路工 程。建设内容：修建朝阳村内至二道坪的产业路，全长为 1.3 公里、宽 4 米。堡坎 1470 立方米，挖土方 16425 立方，挖 石方 5000 立方，填土方 6500 立方，圆管涵 3 道，12 米。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目建设内容为修建朝阳村内至二道坪的产业路，全 长为 1.3 公里、宽 4 米。堡坎 1470 立方米，挖土方 16425 立方，挖石方 5000 立方，填土方 6500 立方，圆管涵 3 道， 12 米。该项目实施进度计划由施工方按照合同实施进度安排。 2、项目管理 根据政府常务会会议决定，2018 年 5 该项目建设统筹 整合财政涉农资金 47.4 万元，已落实。该项目于 2018 年 6 月开工建设，资金到位率为 100%，资金到位及时。该项目采 33 取以工代赈方式实施，整个项目的申报、实施等都严格合同 约定、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期还需人员对产业路进行维护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 34 2018 年双河镇松柏通村公路维修工程建设 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 4.32 万元，该项目资金 的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目建设内容及规模浆砌片石挡土墙 31.2m³，c20 片石砼挡土墙 49.86m。实施进度计划由施工方按照合同实施 进度安排。 2、项目管理 该项目建设统筹整合财政涉农资金 4.32 万元，已落实。 该项目于 2018 年 7 月开工建设，资金到位率为 100%，资金 到位及时。该项目采比选确定施工企业，整个项目的申报、 实施等都严格执行招投标、项目公示等相关管理制度，未出 现违规现象。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 35 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 需安排专人进行后期管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 36 2018 年双河镇草坪通村公路维修工程项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 50 万元，该项目资金的 申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目建设内容及规模为浆砌片石挡土墙 705.218m³， c20 片石砼挡土墙 320m³实施进度计划由施工方按照合同实 施进度安排。 2、项目管理 截止 2018 年 11 月，项目资金的实际支出 42.98 万元， 资金开支为工程款。支付依据是合规合法。该项目采比选确 定施工企业，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、 项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 37 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 38 2018 年双河镇双河各条村生态停车场建设 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 由于村民生活水平提高，车辆增多，村寨内已无法满足 停车需求，导致车辆乱停乱放，增加村民之间的矛盾，群众 多次提出诉求要求建设停车场。为解决群众诉求，满足村民 停车等问题，经村两委研究并报请双河镇人民政府同意，特 申请解各条村停车场问题。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 堡坎 1830 方，回填 18000 方，修建城墙垛 150 米，解 决村民停车问题，实现全村规范停车。该项目实施进度计划 由施工方按照具体实施进度安排。 2、项目管理 资金计划及到位。根据政府常务会会议决定，2018 年 九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县双河镇人民 政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资金 48.5 万元，已落实。该项目于 2018 年 5 月开工建设，资金 39 到位率为 100%，资金到位及时。该项目采取政府采购实施， 整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项 目公示等相关管理制度，未出现违规现象。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 后期保养需安排专人管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 40 2018 年双河镇团结村黄土坪产业路建设 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 62 万元，该项目资金的 申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标 均符合预期。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目新建产业路 3 公里。该项目实施进度计划由施工 方按照具体实施进度安排。 2、项目管理 该项目建设统筹整合财政涉农资金 49 万元，已落实。该 项目于 2018 年 5 月开工建设，资金到位率为 100%，资金到 位及时。该项目采用以工代赈的方式实施，整个项目的申报、 实施等都严格执行招投标、项目公示等相关管理制度，未出 现违规现象。 3、项目绩效 目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建 设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目 41 标。 目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。 三、存在主要问题 需安排专人进行后期管护。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进 行技术指导。 42 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 43