2020年住建局预算编制说明.docx

九寨沟县住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）我局职能简介 1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、 管理的法律法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规 划、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅 与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关 地方性法规和规章草案，负责依法行政工作，落实行政执法 责任制。 2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政 策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住 房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住 房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和 年度计划并监督实施。 3.负责全县各类建设项目的规划实施工作，负责建设用 地的规划管理和建设工程的规划管理，核发《建设项目选址 意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可 证》、《乡村建设规划许可证》，组织规划验收，负责对城 乡规划实施进行监督管理。 4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责 任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督 执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出 房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房 屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产 估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监 督执行。 5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责 任。指导全县建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督 管理，核发《建设工程施工许可证》，指导监督建设工程标 准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收 备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。 6.承担规范和指导村镇建设的责任。 指导村镇规划编制、 农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态 环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导 受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规 划建设和管理工作。 7.参与全县风景名胜区的发展规划、政策的拟定并指导 实施。指导风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风 景区内生物多样性保护工作；参与全县世界自然遗产申报， 会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历 史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。 8.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监 督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组 织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重 点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作。 9.承担全县城市建设和市政公用事业的规范和管理工 作。 10.承担县政府公布的有关行政审批事项。 11.承办县政府交办的其他事项。 （二）2020 年主要工作任务是： 1、构建公平有序的建筑市场环境 调整优化产业结构，提升建筑业发展水平，规范建筑市场秩 序，构建公平有序的市场环境。 2、继续推进建筑市场信用体系建设 不断完善市场信用约束机制，建立和完善不良行为记录和黑 名单制度及公示制度，健全信用档案，实施严格的信用监督 和失信惩戒制度，加大执法力度，严肃查处违法违规建设行 为。 3、加强工程质量、施工安全管理 以切实提高建筑产品生命周期质量，不断提高工程质量的保 障水平，防止较大以上工程质量事故的发生，降低住宅质量 投诉，促进工程质量整体水平的提高；围绕“治隐患、防事 故”，改善建筑施工安全生产条件，以遏制各类安全生产事 故为目标，加大对各方责任主体安全行为的监管力度，严格 责任追究，规范监管行为。建立工地数字智能平台,有效利 用科技手段实现工地视频监管、信息监管一体化,切实解决 监督人员不足、施工工地多等实际困难。 4、优化发展环境，做好行业服务 深入一线，及时掌握在建工程合同履约和工资支付情况，超 前化解劳资纠纷。加大对建筑市场恶意拖欠和恶意讨薪行为 的打击力度，对信用缺失造成恶劣影响的责任单位和责任人， 坚决予以清除出我县建筑市场。在服务项目方面，实施跟踪 服务、协调服务、全程服务，指导帮助企业解决在施工过程 中遇到的各类难题。 我县灾后恢复重建项目全面上马，我局将在县委、县政府的 指导和支持下，以不破不还、不胜不休的精神，一切围绕重 建、一切服务重建。奋力夺取灾后恢复重建全面胜利, 早日 向世人重新展现九寨沟世界自然遗产的独特魅力。 二、部门预算单位构成 机关设行政单位 1 个；单位内设机构 3 个，下设机构 5 个，其中行政股室 3 个，其他事业股室 5 个。 （一）行政股室 3 个 1、办公室；2、建设管理股；3、住房保障股股 （二）事业股室 5 个 1、村镇建设管理股；2、城市建设管理股；3、房屋产 权管理所；4、质量安全监督站；5、永乐建设管理服务所。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区 支出，住房保障性支出。我局 2020 年收支总预算 909.12 万 元。 （一）收入预算情况 我局 2020 年收入预算 1071.33 万元，其中一般公共预 算拨款收入 819.62 万元，占 76.5%；政府性基金预算拨款收 入 251.71 万元，占 23.5%。 （二）支出预算情况 我局 2020 年支出预算 1071.33 万元（基本支出 599.62 万元，占 56%；项目支出 471.71 万元，占 44%），其中：社 会保障和就业支出 63.86 万元，占 6%；卫生健康支出 43.02 万元，占 4%；城乡社区支出 900.83 万元，占 84%；住房保 障性支出 63.62 万元，占 6%。 四、财政拨款收支预算情况说明 我局 2020 年财政拨款收支总预算 1071.33 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 819.62 万元，政府性基 金预算拨款收入 251.71 万元；支出包括：社会保障和就业 支出 63.86 万元，卫生健康支出 43.02 万元，城乡社区支出 900.83 万元，住房保障性支出 63.62 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 我局 2020 年一般公共预算当年拨款 819.62 万元，比 2019 年预算数减少 89.5 万元。主要是机构改革，部门人员 变动，导致支出有所减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 63.86 万元，占 8%；卫生健康支出 43.02 万元，占 5%；城乡社区支出 649.12 万元，占 79%；住 房保障性支出 63.62 万元，占 8%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 429.12 万元，主要用于：局机关及参公管理事 业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。 2.城乡社区（类）住房保障（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 63.62 万元，主要用于：部门按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 55.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020 年预算数为 5.7 万元，主要用于：部门按规定用于伤残人员 的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2020 年预算数为 32.98 万元，主要用 于：局机关及参公管理事业人员基本医疗保险缴费支出。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2020 年预算数为 8.23 万元，主要用 于：局机关及参公管理事业人员集中缴纳公务员医疗补助支 出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）:2020 年预算数为 1.81 万元， 主要用于：单位其他医疗方面的支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他 社会保障和就业（项）:2020 年预算数为 2.49 万元，主要用 于：实施养老保险制度后，机关事业人（临时工）员养老保 险支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2020 年预算数为 1.61 万 元，主要用于：单位聘请临时工人员医疗保险支出。 10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）：2020 年预算数为 160 万元，主要用于：机 构改革后，垃圾处理厂人员划归我局管理后人员工资、保险 等费用支出。 11.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他 污水处理费安排（项）：2020 年预算数为 251.71 万元，主 要用于：机构改革后，九寨沟县城投公司（水厂）划归我局 管理的人员工资、保险、经费等费用支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 我局 2020 年一般公共预算基本支出 819.62 万元，其中： 人员经费 548.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭 的补助支出（抚恤金）。 公用经费 51.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出。 项目支出 220.00 万元，主要包括：九寨沟县城市生活 污水处理厂及漳扎镇污水处理厂 2020 年度运行费用、 九 寨沟县生活垃圾处理厂 2020 年经费支出预算。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 我局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 38.32 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.06 万元， 公务用车购置及运行维护费 36.26 万元。 （一）因公出国（境）经费我局 2020 年没有预算安排。 （二）公务接待费比 2019 年预算有所增加，增加原因 是：2019 年公务接待费中包含宜居县城指挥部支付的费用。 2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导 等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）2020 年公务用车购置及运行维护费主要用于用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥） 、维修、保险等方面支出。 单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆。 2020 年没有安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 36.44 万元，用于 4 辆 公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 我局 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 251.71 万 元。主要用于九寨沟县城市生活污水处理厂及漳扎镇污水处 理厂 2020 年度运行费用。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，我局机关运行经费财政拨款预算为 51.28 万元， 比 2019 年预算减少了 24.48 万元，下降 47%，原因是，机构 改革，人员减少。 （二）政府采购情况 我局 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，我局共有车辆 4 辆，单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年九寨沟县住房和城乡建设局一般公共预算当 年拨款 819.62 万元,政府性基金拨款 251.71 万元。每项经 费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标 值平均 99%以上。 年度总体目标：通过开展住房保障、住房公积金等监管 相关工作，维护职工合法权益，促进住房保障等工作规范健 康发展。 （一）绩效指标： 1、数量指标：组织会议、培训、调研、督查指导等效 果；效果较为显著。 2、质量指标：各项行政事务正常办结率，农村危房改 造农户档案信息系统录入率，合格率 99%。 3、时效指标：项目按时完成率效果显著。 4、成本指标：部门运行成本 1071.33 万元。 5、经济效益指标：对建筑节能与绿色建筑相关产业经 济增长产生拉动作用较为显著。 6、社会效益指标：保障工程质量安全形势稳定，减少 工程质量安全事故较为显著。 7、生态效益指标:项目生态保护成效较为显著。 8、可持续影响指标：持续不断建立完善资金交存、管 理和使用各项制度、为住建系统深化改革提供支撑，促进住 房保障工作发展长期有效。 9、满意度指标：信息公开告知及行政复议诉讼答复依 法依规相对满意度，社会公众满意度达到 99% 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2. 一般公共预算基本支出：指对预算收入有计划地分 配和使用而安排的支出。 3.城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）:指 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 4.城乡社区（类）住房保障（款）住房公积金（项）: 指按照行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧 葬补助费。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 指机关及参公管理事业单位用于缴 纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）：指财政对其他基本医疗保险 基金的补助支出。 10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入我局预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表