附件1：2022年寿县医疗保障局部门预算公开.doc

寿县医疗保障局部门 2022 年 部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 2 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 寿县医疗保障局部门概况 一、主要职责 寿县医疗保障局部门是 2019 年 3 月份新组建的政府工 作部门，承担城镇职工（生育）保险、城乡居民基本医疗保 险职责、药品和医疗服务价格管理职责、城乡医疗救助职责 等。 二、部门预算单位构成 寿县医疗保障局部门从预算单位构成看，2022 年度部门 预算包括本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县医疗保障局（本级） 行政单位 2 寿县医疗保险基金管理中心 公益一类事业单位 3 寿县医疗保障权益管理中心 公益一类事业单位 3 寿县医疗保障局部门从预算单位构成看，2022 年度部门 预算包括本级预算和下属两事业单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 （一）持续加强医保基金监管。加强人员培训，整合监 管队伍，持续巩固基金监管高压态势，针对定点医疗机构、 定点零售药店等不同监管对象多发、高发的违规行为特点， 探索采取智能监控，建立综合监管部门联动机制等方式，加 大对辖区内定点医药机构，特别是民营医疗机构和紧密型医 共体切块资金的监管，切实取得专项治理实效。 （二）全面落实各项制度。持续推进城乡居民基本医疗 保险制度整合。在城乡居民医保制度整合的基础上，配合市 局有序推进信息系统的整合和基金统筹工作，真正实现城乡 居民医保“六统一”。全面实施基本医疗保险和生育保险合 并。按照国家、省、市医疗保障局的总体要求，从 2021 年 元月 1 日起，全面落实新农合和城镇居民医疗保险的合并实 施工作。 （三）推进医疗保障重点领域改革。按照省市统一部署， 做好统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇工作； 持续推进医疗保障重点领域改革，积极配合市局，加快建立 药品集中带量采购谈判议价机制，健全医药招标采购常规业 务，推动药品带量采购工作有序实施，满足基层用药需求； 深入推进医保领域 “放管服”改革，全面推行医疗保障业 务“一站式服务，一窗口办理，一单制结算”；积极作为， 4 承接县域医共体医保支付方式改革试点任务，牵头制定本县 配套政策，并统筹推进试点工作。 （四）统筹抓好民生工程工作。按照省市要求继续做好 医疗保障部门牵头实施的 4 项民生工程工作。做好城乡居民 医保异地就医直接结算工作。通过扩大联网医院范围，简化 备案审批手续，提高异地就医直接结算备案率和结算率。 （五）深入开展医保扶贫工作。全面落实贫困人口住院 报销、门诊慢性病、大病保险、医疗救助等医疗保障政策， 通过基本医保、大病保险、医疗救助保障，实现农村贫困人 口医疗保障制度全覆盖，有效减轻贫困户看病花费负担。 （六）持续推进党风廉政工作。以“三个以案”警示教 育为抓好，坚持以党的建设为统领，切实加强党的思想建设、 组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，持续推进 党风廉政工作。 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 （电子表单独上传公开） 5 第三部分 2022 年部门（寿县医疗保障局部门）预算 情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县医疗保障局部门所有收入和支 出均纳入部门寿县医疗保障局部门预算管理。寿县医疗保障局 部门 2022 年收支总预算 1217.95 万元，收入全部是一般公共预 算拨款收入 1202.95 万元，纳入国库管理的非税收入 15 万元； 支出包括：社会保障和就业支出 82.32 万元、卫生健康支出 1079.63 万元、住房保障支出 56 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年收入预算 1217.95 万元， 其中， 本年收入 1217.95 万元，上年结转结余 0 万元。 本年收入 1217.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收 入 1202.95 万元，占 98.77%，比 2021 年预算增加 743.84 万元， 增长 156.9%，增长原因主要是项目预算 704.08 万元直接列入 部门预算所致。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年支出预算 1217.95 万元，比 2021 年预算增加 743.84 万元，增长 156.9%，增长原因主要是 项目预算 704.08 万元直接列入部门预算所致。主要用于保障机 构日常运转、完成日常医疗保障待遇等工作任务等；项目支出 6 704.08 万元，占 57.8%，主要用于保障医疗保障局开展打击欺 诈骗保及对全县两点机构和定点药房的管理工作，维护医保基 金安全运行、保障离休干部医疗待遇等。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年财政拨款收支预算 1217.95 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1202.95 万元， 纳入国库管理的非税收入 15 万元；按资金年度分为：本年财政 拨款收入 1217.95 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分 为：社会保障和就业支出 82.32 万元，占 6.8%；卫生健康支出 1079.63 万元，占 88.63%；住房保障支出 56 万元，占 4.57%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县医疗保障局部门 2022 年一般公共预算支出 1217.95 万 元，比 2021 年预算增加 743.84 万元，增长 156.9%，增长原因 主要是项目预算 704.08 万元直接列入部门预算所致。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 82.32 万元，占 6.8%；卫生健康支出 1079.63 万元，占 88.63%；住房保障支出 56 万元，占 4.57%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 53.04 万元，比 2021 年预算增加 3.22 万元，增长 6.46%，增长原因 主要是新招聘 2 名公务员和 2 名事业编制工作人员。 7 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 26.51 万元， 比 2021 年预算增加 26.51 万元，增长 100%，增长原因主要是 职业年金单位缴费部分从 2022 年 1 月起全部实行实帐积累。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业 单位医疗（项）2022 年预算 22.85 万元，比 2021 年预算增加 0.52 万元，增长 2.33%，增长原因主要是新招聘 2 名公务员和 2 名事业编制工作人员。 4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）2022 年预算 136.13 万元，比 2021 年预算增加 81.35 万 元，增长 148.5%，增长原因主要是新增 2 名公务员及项目预算 65 万元直接列入部门预算所致。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 56 万元，比 2021 年预算增长 18.64 万元，增长 49.89%，增长原因是新增 2 名公务员和 2 名事业编制工作人员。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿 县 医 疗 保 障 局 部 门 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 513.87 万元，其中：人员经费 479.15 万元，公用经费 34.72 万元。 （一）人员经费 479.15 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、 住房公积金。 8 （二）公用经费 34.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 其他交通费用。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年使用一般公共预算拨款安排 的项目支出。 寿县医疗保障局部门 2022 年预算共安排项目支出 704.08 万元，比 2021 年预算增加 290.08 万元，增长 70.06%，增长原 因主要是离休干部医药费缺口补助列入了部门预算。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县医疗保障局部门 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 9 1.2022 年部门整体支出绩效目标。 （1）项目概述。按照财政部门要求，我部门积极按照预算 法编制 2022 年度部门预算，一是保障全局人员的基本工资和福 利待遇的正常发放；二是维持局机关及下属两事业单位的日常 公用运转；三是确保我局各项业务的开展和特定工作任务的完 成。 （2）立项依据。有关项目预算文件 （3）实施主体。寿县医疗保障局部门 （4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （5）项目内容。为切实提高我部门日常各项工作的顺利开 展，进一步提高医疗保障的各项工作的经办能力，切实维护医 保基金的安全完整。 （6）年度预算安排。1196.55 万元 （7）绩效目标。确保医疗保障各项工作的顺利开展 10 2022 年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门名称 寿县医疗保障局 预算资金总额 1196.55 按预算收入性质分 按预算支出性质分 一般公共 预算 政府性基 金 年度预算申 请 纳入专户 管理的非 税收入 单位其他 资金 部门职能职 责概述 （年度主要 任务） 整体绩效目 标 部门整体支 出 年度绩效指 标 1196.55 人员类项 目支出 运转类项 目支出 其中：公 用经费项 目 其 它运转类 项目 1196.55 特定目标 类项目支 出 按照财政部门要求，我部门积极按照预算法编制 2022 年度部门预算，一是保障全 局人员的基本工资和福利待遇的正常发放；二是维持局机关及下属两事业单位的 日常公用运转；三是确保我局项业务的开展和特定工作任务的完成。 目标 1：保障全局人员的基本工资和福利待遇的正常发放 目标 2：维持局机关及下属两事业单位的日常公用运转 目标 3：确保我局项业务的开展和特定工作任务的完成。 指标 1：医疗保险参保人数 ≥120 万人 指标 2：医疗保险基金收入 ≥10 亿元 产出指标 指标 3：医保扶贫工作深入 落实医保行业扶贫工作 指标 4：医保参保征缴工作 强化医保参保征缴工作 指标 1：医保基金监管 严厉打击欺诈骗保，确保医保基金安全运行 指标 2：医保服务 紧扣民生，医疗保险各项制度得到坚决落实 效益指标 指标 3：精准扶贫 医保扶贫全面发力 满意度 参保群众满意度 ≥98% 指标 （二）机关运行经费。 11 寿县医疗保障局部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 136.13 万元，比 2021 年预算增加 81.35 万元，增长 148.5%， 增长原因主要是新增 2 名公务员及项目预算 65 万元直接列入部 门预算所致。 （三）政府采购情况。 寿县医疗保障局部门 2022 年政府采购预算 0 万元。其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县医疗保障局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门寿县医疗保障局部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 12 2022 年，寿县医疗保障局部门 1 个整体支出绩效目标实行 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1196.55 万 元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算 当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 13 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库 业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。 附表：寿县医疗保障局部门 2022 年部门预算表 14