兴国生态环境局2021年预算.doc

兴国生态环境局 2021 年部门预算 目 录 第一部分 兴国生态环境局单位概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分兴国生态环境局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国生态环境局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 兴国生态环境局单位概况 一、部门主要职能及 2021 年主要工作任务 本部门主要职责是： （一）贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法 律、法规。 （二）受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及 重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境 保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治 规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。 （三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。负责全城市 环境综合整治定量考核工作。 （四）承担落实全县减排目标的责任。 （五）协调、监督生态保护工作。 （六）监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；制定 全县地方性环境保护标准并组织实施；审核城市总体规划中的环 境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况 公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县 可持续发展纲要。 （七）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工 程、管理全县环境管理体系。 （八）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作。 （九）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工 -2- 作。等等。 兴国生态环境局 2021 年主要工作任务是进一步巩固水土 污染防治成果，突出大气污染治理，完成年度减排目标，加强环 保宣传和环境信访工作，狠抓干部队伍建设，履职尽责监管，热 情高效服务。 二、部门基本情况 兴国生态环境局设行政单位一个，下设两个副科级下属事业 单位（兴国生态环境综合执法大队和兴国生态环境监测站），内 设 3 个职能股(室)办公室、监督管理股(行政审批服务股)、污染 控制股。全局编制人数 54 人，其中：行政编制 8 人，全额事业 编制 46 人；实有人数 46 人，其中在职人数 46 人，包括行政人 员 3 人，全额事业 43 人，退休人员 6 人。 （1）赣州市兴国生态环境局行政编制 8 名。实有人数 3 人， 退休人员 6 人。另外单位目前有临聘人员 11 人。 （2）兴国生态环境综合执法大队，为赣州市兴国生态环境 局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 31 名。实有人数 30 人。 （3）兴国生态环境监测站，为赣州市兴国生态环境局下属 副科级全额拨款事业单位，事业编制 15 名，实有人数 13 人。 第二部分兴国生态环境局 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 根据《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市县级生态环境 -3- 和自然资源部门机构改革经费和资产划转工作方案的通知》（赣 市府办字〔2019〕35 号）精神，按照事权与财权相统一原则， 县级生态环境机构上收后市级后，市财政安排机构的人员经费及 正常的运转经费，涉及县级生态环境治理以及环保能力建设提升 等事权还在县级，按照事权与财权相统一的原则，纳入县财政预 算。现将我局 2021 年县级预算收支情况说明如下： （一）收入预算情况 2021 年生态环境局收入预算总额为 141.98 万元，其中：财 政拨款收入 141.98 万元，占收入预算总额的 100%。2020 年我局 在县级财政的预算为 176.95 万元，2021 年较 2020 年预算收入 减少了 34.97 万元，减少了 19.8%。 （二）支出预算情况 2021 年兴国生态环境局支出预算总额为 141.98 万元，其中： A、按支出项目类别划分： （1）基本支出：16.8 万元，为临聘人员工资，占支出预算 总额的 11.8%。 ①工资福利支出 16.8 万元（聘用人员工资 16.8 万元）； （2）项目支出：125.18 万元，占支出预算总额的 88.2%， 均为委托业务费。所实施项目分别是：兴国县域生态环境质量监 测经费 80 万元；环境空气自动监测站运行维护费 15.18 万元； 乡镇级及以下集中式饮用水源地水质监测工作经费 30 万元。 ①商品和服务支出：125.18 万元（环境空气自动监测站运 -4- 行维护费 15.18 万元、兴国县域生态环境质量考核工作经费 80 万元；乡镇级及以下集中式饮用水源地水质监测工作经费 30 万 元） 。 B、按支出功能科目划分:均为节能环保支出，占支出预算总 额的 100%。 （三）、财政拨款（补助）支出情况 2021 年生态环境局财政拨款（补助）支出预算 141.98 万元， 占支出预算总额的 100%；均为节能环保支出。2021 年较 2020 年 财政拨款（补助）支出减少了 34.97 万元，减少了 19.8%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 无 （六）政府采购情况 无 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有执法电瓶车辆 3 辆。 (八) 绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县生态环境局 “三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公 -5- 务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。 第三部分 兴国县生态环境局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 -6- 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 -7-