2023年自然资源局部门预算编制说明.docx

自然资源局 2023 年部门预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县自然资源局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县自然资源局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县自然资源局部门概况 一、部门主要职责 兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成 部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源等自 然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、 承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国土资源 责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地 保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县 土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责 任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资 源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调 控的政策措施。10、承担全县测绘地理信息工作的监督管 理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。 11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担 县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。 12、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科 技发展和人才培养战略、规划和计划。13、负责涉及国土 资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的 信访工作。 二、部门基本情况 2 2023 年兴国县自然资源局部门共有预算单位 1 个，包括： 兴国县自然资源局。 编制人数小计 241 人,其中：行政编制人数 20 人,参照公务 员管理的事业编制人数/人,全部补助事业编制人数 216 人,自收 自支编制人数 5 人。实有人数小计 260 人,其中：在职人数小计 260 人,行政在职人数 18 人,参照公务员管理的事业单位在职人 数 1 人,全部补助事业在职人数 180 人，聘用人员 56 人。离休 人数小计/人,退休人数小计 46 人,退职人员/人,遗属人数 10 人。 第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年本部门收入预算总额 44915.07 万元，较上年预算安排 减少 73727.86 万元，减少 62.14%。增减变化主要原因是：征迁 项目资金减少。 其中：一般公共预算收入 3467.35 万元，占收入预算总额 的 7.72%,政府性基金收入 10000 万元，占收入预算总额的 22.27%，其他收入 31447.71 万元，占收入预算总额的 70.01%。 （二）支出预算情况 2023 年本部门支出预算总额 44915.07 万元，较上年预算安排 减少 73727.86 万元，减少 62.14%。增减变化主要原因是：征迁 项目资金减少。 3 按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 2826.66 万元，占支出预算总额的 6.29%，较上年预算安排减少 1179.19 万元，其中：工资福利支出 2631.52 万元、商品和服务支出 135.6 万元；项目支出 42088.41 万元，较上年预算安排减少 72548.67 万元，其中：资本性支出 30000 万元、其他相关支出 12088.41 万元。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 287.74 万 元，占支出预算总额的 0.64%；卫生健康支出 197.92 万元，占 支出预算总额的 0.44%；城乡社区支出 30000 万元，占预算总额 的 66.79%；自然资源海洋气象等支出 14194.42 万元，占预算总 额的 31.61%；住房保障支出 234.98 万元，占预算支出总额的 0.52%。 （三）财政拨款支出情况 2023 年本部门财政拨款（补助）支出预算 13467.35 万元，占 本年支出预算额的 29.98%， 较上年预算安排减少 105175.58 万元， 减少 88.65%。增减变化主要原因是：征迁项目资金减少。 具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 2826.66 万元，较上年预 算安排减少 1179.19 万元，其中：工资福利支出 2198.21 万元、 商品和服务支出 135.6 万元；项目支出 11074 万元，较上年预算 安排减少 103563.08 万元，其中：资本性支出 10000 万元、其他 4 相关支出 1074 万元. 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 287.74 万元， 占支出预算总额的 0.64%；卫生健康支出 197.92 万元，占支出 预算总额的 0.44%；城乡社区支出 30000 万元，占预算总额的 66.79%；自然资源海洋气象等支出 14194.42 万元，占预算总额 的 31.61%；住房保障支出 234.98 万元， 占预算支出总额的 0.52%。 （四）政府性基金情况 2023 年部门政府性基金支出总额 10000 万元，较上年预算 安排减少 103054.8 万元，减少 91.15%。其中：其中城乡社区支 出 10000 万元，占政府性基金支出总额的 100%。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 预算减少 18 135.6 万元，下降 11.72 万元，比 2023 年 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行 费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 6150 政府采购货物预算 50 元、政府采购服务预算 万元， 其中： 万元、政府采购工程预算 6100 万元。 5 / 万 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日部门共有车辆 般公务用车 / 辆、执法执勤用车 2023 年本部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：一 5 辆。 / 辆，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年实行绩效目标管理的项目＿31 个，涉及资金 42088.41＿万元。 其中： 项目名称：基础测绘“十四五”规划 2023 年实施项目 1.项目概述：基础测绘是指建立全国统一的测绘基准和测 绘系统，进行基础航空摄影，获取基础地理信息的遥感资料， 测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品，建立、 更新基础地理信息系统。 2. 立 项 依 据 ： 《 兴 国 县 基 础 测 绘 “ 十 四 五 ” 规 划 》 （2021—2025） 3.实施主体：兴国县自然资源局 4.实施周期：2023 年度 5.年度预算安排：300.38 万元 6.年度绩效目标：2023 年，完成测量标志维护、应急测绘 保障服务、地图保障服务、每年一期县域范围分辨率优于 1 米 的彩色航空摄影 、GNSS 一级控制网布设、四等水准网布设、1︰ 1 000 数字线划图修测与新测、1︰1000 数字线划图建库。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 6 2023 年兴国县自然资源局部门“三公”经费一般公共预算 安排 72 万元，较上年预算安排减少 4 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 公务接待费 46 万元，比上年减少 4 万元，主要原因 是：机关厉行节约。 公务用车运行维护费 26 万元，与上年无变化。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 7 第三部分 兴国县自然资源局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》（见附表） 二、《部门收入总表》（见附表） 三、《部门支出总表》（见附表） 四、《财政拨款收支总表》（见附表） 五、《一般公共预算支出表》（见附表） 六、《一般公共预算基本支出表》（见附表） 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表） 八、《政府性基金预算支出表》（见附表） 九、《部门整体支出绩效目标表》 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 兴国县自然资源局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：财政拨款 44,915.07 13,467.35 支出预算合计 其中：基本支出 其他经费 31,447.71 44,915.07 2,826.66 项目支出 8 42,088.41 生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，碳排 年度总体目标 放达峰后稳中有降，环境风险得到全面管控，生态稳定 性明显增强，土地利用规划、城乡规划等有机融合，增 强城市特色， 塑造城市风貌， 对城乡建设进行有效指导。 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 基本支出 28266564.36 质量指标 完成 完成 时效指标 2023 年 年度 效益指标 按时 按时 十、《项目支出绩效目标表》 9 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 基础测绘“十四五”规划2023年实施项目 601-兴国县自然资源局 实施单位 兴国县自然资源局 年度资金总额 300.38 其中：财政拨款 0 其他资金 300.38 上年结转 0 年度绩效目标 2023年，完成测量标志维护、应急测绘保障服务、地图保障服务、每年一期县域范围分辨率优 于1米的彩色航空摄影 、GNSS一级控制网布设、四等水准网布设、1︰1 000数字线划图修测与 新测、1︰1000数字线划图建库。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 经济成本 ＝300.38万元 数量指标 县域范围 ≥3214㎞ 质量指标 按照2023年实施项目相关技术质量要 求，完成实施项目的投入和使用。 符合 时效指标 根据2023年实施项目，组织项目招标， 签订项目合同，编写项目技术方案，组 织测绘“十四五”规划2023年项目相关 资料搜集。 完成 社会效益指标 服务经济社会发展和生态文明建设，构 建我县新型基础测绘体系，提升测绘应 用与服务水平，加快建设现代农业。 提升 政府机关、科研机构和社会公众等 ≥90百分比 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 第四部分 名词解释 10 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规 范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 11 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴 费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 12