安远县民政局（本级）2021年度部门决算公开说明.doc

安远县民政局（本级）2021 年度决算 目 第一部分 录 安远县民政局（本级）单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 — 1 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 安远县民政局（本级）单位概况 一、单位主要职能 安远县民政局（本级）是主管社会行政事务工作的县政 府组成单位，主要职责是： （一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全 县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。 （二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、 年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组 织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。 （三）拟订全县社会救助政策和标准，健全城乡社会救 助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供 养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；协调 跨县生活无着人员救助管理工作。 （四）依法指导基层群众自治组织建设；指导城乡社区 治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建 设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更 名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理 工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行 政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的 — 3 — 审核、报批；指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公 布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、 收集整理和鉴定地名档案。 （六）拟订全县婚姻登记管理规章制度；指导婚姻服务 机构管理工作，推进婚俗改革。 （七）拟订全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科 学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬 服务机构管理工作。 （八）推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设 规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助 工作。 （九）负责全县民政系统安全生产监督管理和环境保护 工作。 （十）拟订实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、 儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童 关爱服务体系和困境儿童保障制度。 （十一）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准 并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级 和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全县社会 居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织 和指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作，管理本级福 彩公益金。 （十二）拟订制定全县社会工作、志愿服务政策和标准， 会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建 — 4 — 设。 （十三）负责或会同相关单位单位做好全县民政事业经 费的监督管理和指导检查工作。 （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。民政单位应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务, 促进资源向薄弱乡（镇）、领域、环节倾斜。积极培育社会 组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理 和社区公共服务平台。 （十六）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职 责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老 服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织 实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生 健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾 病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老 年健康工作。 二、单位基本情况 纳入本套单位决算汇编范围的内设机构共 3 个，包括：办公 室、社会保障股（养老服务股）、社会事务股（社会组织管理 股）。本单位 2021 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 人， 离休人员 0 人，退休人员 35 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 43 人；年末学生人数 0 人； — 5 — 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — — 13 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 11428.23 万元，其中年初结转 和结余 114.56 万元，较 2020 年增加 82.26 万元，增长 254.6 %；本年收入合计 11313.67 万元，较 2020 年增加 2755.37 万元， 增长 32.2%，主要原因是：受疫情影响，需增发了一个月困难群 众生活补助、临时价格补贴、补发提标提补生活补助资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11313.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 11428.23 万元，其中本年支出合 计 11428.23 万元，较 2020 年增加 2952.13 万元，增长 34.83 %，主要原因是：受疫情影响，增发了一个月困难群众生活补助、 临时价格补贴、补发提标提补生活补助资金，敬老院暖心工程项 目款。；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 114.56 万元， 减少 100 %，主要原因是：收支相等。 本年支出的具体构成为：基本支出 1034.43 万元，占 0.1%； 项目支出 10393.8 万元，占 99.9%；经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 — 14 — 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4897.06 万元，决算数为 11428.23 万元，完成年初预算的 233.37%。其 中： （一）社会和保障就业支出年初预算数为 4831.93 万元，决 算数为 10496.72 万元，完成年初预算的 217.24%，主要原因是： 年初预算数为本级应配套的财政资金，决算数是上级转移支付资 金和本级配套资金之和。 （二）卫生健康支出年初预算数为 29.91 万元，决算数为 35.23 万元，完成年初预算的 117.79%，主要原因是：2021 年有 人事人员增加变动及所有在职人员需要单位负担购买工伤险导 致事业医疗保险费增加。 （三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：扶贫项目款。 （四）住房保障支出年初预算数为 35.22 万元，决算数为 659.72 万元，完成年初预算的 1873%，主要原因是：保障性安居 工程支出老旧小区改造。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 235.56 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于社会福利的彩票 公益金支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.43 万元，其中： — 15 — （一）工资福利支出 654.73 万元，较 2020 年增加 220.43 万元，增长 50.76 %，主要原因是：将乡镇敬老院定编定岗工作 人员的工资福利纳入了单位预算，所以定编定人员工资从其他工 资福利中列支从而增加了工资福利支出。 （二）商品和服务支出 193.65 万元，较 2020 年增加 3.05 万元，增长 2%，主要原因是：人员有变动，人员经费有增加属 于合理的预算支出。 （三）对个人和家庭补助支出 185.05 万元，较 2020 年减少 6956.95 万元，下降 97.4%，主要原因是：将城乡低保、城乡特 困、临时救助、孤儿养育、残疾人两项补贴、高龄补贴、精简退 职、离任两老等补助资金从对个人和家庭补助支出科目调整为项 目支出科目。 （四）资本性支出 1 万元，较 2020 年减少 101.2 万元，下 降 99.9%，主要原因是：随着许多敬老院工程慢慢接近尾声，资 本性支出也随之减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 11 万元，决算数为 8.19 万元，完成预算的 74.45%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.1%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）的工作任务。决算数较年初预 — 16 — 算数增加的全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主 要为：无因公出国（境）的工作任务。 （二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.6 万元，完成预算的 60%，决算数较 2020 年减少 0 万元，减少 0%， 主要原因受疫情影响公务接待明显减少。决算数较年初预算数持 平的主要原因是：受疫情影响公务接待明显减少。全年国内公务 接待 42 批，累计接待 375 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 4.59 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务 用车使用更少，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不 变的主要原因是：现有的公务用车还在使用；公务用车运行维护 费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.59 万元，完成预算的 91.8%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.2 %，主要原 因是落实过紧日子要求压减公务用车费用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：现有的公务用车还 在使用。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位 2021 年度机关运行经费支出 194.65 万元，较上年决 算数减少 98.25 万元，降低 33.54 %，主要原因是：办公设施设 备购置经费减少。其中办公费 70.5 万元，印刷费 4.45 万元，咨 — 17 — 询费 1.98 万元，水费 1.67 万元，电费 2.33 万元，邮电费 11.21 万元，取暖费 0.98 万元，差旅费 12.73 万元，维护费 2.93 万元， 会议费 7.11 万元，劳务费 4.11 万元，公会福利费 27.07 万元， 公务接待费 3.6 万元，公务用车运行维护费 4.59 万元，福利费 30.36 万元，其他交通费 8.03 万元，落实过紧日子要求压减商 品和服务支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1034.97 万元，其中： 政府采购货物支出 607.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 427.42 万元。授予中小企业合同金额 582.29 万 元，占政府采购支出总额的 56.3%，其中：授予小微企业合同金 额 456.5 万元，占政府采购支出总额的 44.1%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日， 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法 执勤用车 1 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预 — 18 — 算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 9523.7万元，占一般公共预算项目支出总额的93.75%。 组织对“社会福利”、“残疾人事业”、“最低生活保 障”、“特困人员救助供养”、“临时救助”、“民政管理事务” 等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 9523.7 万 元。从评价情况来看， （1）经济效益。所有项目资金使用严格按照有关财务 制度执行，合理分配，不挪用、挤占项目资金，杜绝超标准 设备配置和超标准费用开支。 （2）社会效益。项目基本能按计划进行，达成绩效目 标，运转状况良好。 （3）生态效益。通过社会救助类、老年人福利类、残 疾人福利类、儿童福利类、社会公益类等项目的实施，进一 步推进全县民政事业的发展。 （4）可持续影响。从现有资金和人力资源来看，要使 民政项目长期运转，形成可持续发展的项目，还需要大量的 投入，尤其是后期运营资金和后续管理要跟得上。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在省级单位决算中反映“社会福利”、“残疾人 事业”、“最低生活保障”、“特困人员救助供养”、“临时救 助”、“民政管理事务”等6个项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾 人事业”、“最低生活保障”项目绩效自评得分为90分。项目全 年预算数为5551万元，执行数为5551万元，完成预算的100%。 — 19 — （三）单位评价项目绩效评价情况。 — 20 — — 21 — — 22 — — 23 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 — 24 — 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 — 25 — 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各单位因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 — 26 —