赣县区委党校2020年度部门决算.doc

赣县区委党校 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 赣县区委党校概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区委党校概况 一、部门主要职能 （一）赣县区委党校是培训党员干部的区委重要部门。 主要职责是：全区科级干部轮训、青年后备干部培训、各级 党政机关干部培训、专题研讨、党外人士培训及其他班次培 训管理。 （二）2020 年主要培训任务：承接了由市委举办的学习 习近平总书记关于全面从严治党重要论述专题读书班，参训 区领导 37 人；举办了科级干部学习十九届四中全会精神轮 训班、党组织书记培训班；区内其他班次 6 个 12 期，培训 科级以上干部 1169 人,一般党员干部 1300 人；举办了红培 班 8 个，培训人数 500 人次。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2020 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 9 人，离 休人员 0 人，退休人员 14 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 281.8 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 281.8 万元，较 2019 年 增加 130.56 万元，增长 87%，主要原因是：增加了学员宿舍装 修。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 281.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其 他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 281.8 万元，其中本年支出合计 281.8 万元，较 2019 年增加 130.56 万元，增长 87%，主要原因 是：增加了学员宿舍装修；年末结转和结余 0 万元，与上年持 平。 本年支出的具体构成为：基本支出 166.8 万元，占 69%；项 目支出 115 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0 %；；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %；。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 281.8 万 元，决算数为 281.8 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）教育支出年初预算数为 232.65 万元，决算数为 232.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：科学编制 预算进行严格约束支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.84 万元， 决算数为 32.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 科学编制预算进行严格约束支出。 （三）卫生健康支出年初预算数为 7.53 万元，决算数 为 7.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：科学编制 预算进行严格约束支出。 （四）住房保障支出年初预算数为 8.78 万元，决算数为 8.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：科学编制预 算进行严格约束支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.8 万 元，其中： （一）工资福利支出 103.79 万元，较 2019 年增加 7.31 万 元，增长 7.5%，主要原因是：人员进行了调整，增加了人员。 （二）商品和服务支出 36.44 万元，较 2019 年减少 7.73 万 元，下降 17.5%，主要原因是：减少了办公费、差旅费、购置 费等费用支出。 （三）对个人和家庭补助支出 26.58 万元，较 2019 年增加 15.99 万元，增长 151%，主要原因是：人员进行了调整，增加 了退休人员，增加了生活补贴。 （四）资本性支出 0 万元，与上年持平。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.27 万元，完成预算的 74%， 决算数较 2019 年减少 0.33 万元，下降 26%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无发生业务。决算数较年初预算数增加的主要原 因是：无发生业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无发生业务。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.27 万元，完成预算的 74%，决算数较 2019 年减少 0.33 万元， 下降 26 %，主要原因是严格执行中央“八项规定”减少公务接 待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央 “八项规定”减少公务接待支出。全年国内公务接待 接待 批，累计 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无 发生业务。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是已实行公 车改革无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增 加的主要原因是：已实行公车改革无公车；公务用车运行维护费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是已实行公车 改革无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 的主要原因是：已实行公车改革无公车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.44 万元，较 2019 年 决算数减少 7.73 万元，降低 17.5%，主要原因是：减少了办公 费、差旅费、购置费等费用支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是已实行公车改革无公车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 38.05万元，占一般公共预算项目支出总额的13.5%。 组织对“公务员轮训”、“行政学校”等 4个项目开展 了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.05 万元，政府性 基金预算支出 0万元。按时保质保量完成了预算绩效轮训及 培训工作,整体情况优良。 组织对“公务员轮训”、“行政学校”等 4 个部门开 展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38.05万 元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价为满 分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映“公务员轮训”及“行政 学校”等项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公 务员轮训”及“行政学校”等4项目绩效自评得分为 99分。 项目全年预算数为 38.05 万元，执行数为38.05 万元，完 成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按量完成 公务员轮训；二是分期分批完成行政学校培训工作，整体情 况优良,无问题及原因。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修 费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车 运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。