国土局2016决算说明.doc

目 录 第一部分 洛龙区国土资源局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛龙区国土资源局概况 洛龙区国土资源局成立于 1987 年 12 月。是主管全区土地、矿 产和测绘工作的区政府工作部门。指导监督全区土地、房屋、林地、 草原等不动产登记工作。洛龙区国土资源局机关行政编制为 8 名。 其中局长 1 名，副局长 3 名，矿产资源管理办公室主任由副科级领 导干部担任，股级领导职数 2 名。核定工勤事业编制 1 名，人员由 办公室代管，经费实行全额预算管理。 一、主要职责 （一）贯彻执行土地、矿产、测绘管理法律法规，依据国家法 律法规，组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势 分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。落实国土 资源宏观调控政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹 的研究。 （二）负责组织编制和实施洛龙区土地利用总体规划、土地利 用年度计划、矿产资源总体规划和专项规划；组织指导、监督各乡 镇、办事处土地利用总体规划，专项规划的编制与实施， 负责城 乡建设用地增减挂钩工作。 （三）负责查处全区土地、矿产、测绘违法案件，监督检查全 区国土资源管理部门行政执法和土地利用规划执行情况。依法保护 土地所有者、土地使用者的合法权益。 （四）负责贯彻落实国家耕地保护和开发政策；实施土地用途 管制，指导全区耕地保护，特别是基本农田保护；组织管理、监督 全区土地开发、复垦、整理工作。 （五）负责全区土地转用并征收上报审批管理；承办建设项目 用地的上报、审批工作；负责拟定和报批因土地征收造成的无地、 少地农民的安置方案。 （六） 负责组织全区土地资源现状调查、变更调查、更新调 查和动态监测工作；负责城乡地籍调查、土地权属确认管理；负责 土地登记、土地他项权利登记管理。 （七）负责协助全区国有土地使用权划拨管理工作；依法协助 承办国有土地划拨的拟定、报批，承办集体建设用地流转审查、报 批工作。 （八）负责全区矿产资源保护和监督管理。依法管理职权范 围内的采矿权审批登记发证工作。 （九）负责全区国土资源信息系统建设和管理。按有关规定 发布耕地保护、土地审批、 登记、 测绘成果等息，为社会经济发 展提供基础数据和信息服务。 (十)负责局机关和所有单位的组织、人事、劳动、社会保障、 稳定、党建、精神文明建设和创建工作；组织指导本系统行业人员 培训和继续教育工作；负责局机关离退休人员的管理与服务工作。 （十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发 公共事件。 （十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 （十三）承办区委、区政府交办的其它事项 第二部分 洛龙区国土资源局 2016 年度部门决算表 第三部分 洛龙区国土资源局 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 洛龙区国土资源局 2016 年收入总计 1456.9985 万元， 支出总计 1203.504 万元，与 2015 年相比，收入减少 696.723 万元、减少 32.4%。支出减少 956.0074 万元，减少 44.2%。 主要原因：项目支出减少。 二、收入决算情况说明 洛龙区国土资源局本年收入合计 1456.9985 万元，其中： 财政拨款收入 1456.9985 万元，占 100%；其他收入 0 万元 三、支出决算情况说明 洛龙区国土资源局本年支出合计 1203.504 万元，其中： 基本支出 465.1725 万元，占 38.6%；项目支出 738.3315 万 元， 占 61.4 %. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 洛 龙 区 国 土 资 源 局 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 1456.9985 万 元 。 与 2015 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 减 少 696.773 万元、减少 32.4%。支出减少 956.0074 万元，减少 44.2%。主要原因：项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 洛龙区国土资源局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 －5－ 年初预算为 6081.89 万元，支出决算为 1203.504 万元，完 成年初预算的 20%。减少原因为补充耕地开垦费大量减少。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1177.05 万元， 占 97.8%；住房保障（类）支出 26.452 万元，占 2.2%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。支出决算 为 1177.052 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数 的主要原因：土地资源紧缺，补充耕地开垦费大量减少 (二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初 预算为 26.452 万元，支出决算为 26.452 万元，完成年初预 算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 洛龙区国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支 出 322.68万元，其中：人员经费392.6097万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补 助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费72.5627万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 －6－ 务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型 修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 洛龙区国土资源局2016年“三公”经费财政拨款支出预 算为15.7万元，支出决算为4.823万元，完成预算的33%，主 要原因：节能减排。2016年“三公”经费财政拨款支出决算 数比 2014 年减少0.42万元，下降1.86%，主要原因：节能 减排。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，主 要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团 组 个，全年因公出国（境）累计 人次。 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。 决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。 （二）公务用车购置及运行费12万元，完成预算的37%， 其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行 维护费4.3227万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 决算数小于年初预算数的主要原因：公车数量减少，节 －7－ 能减排。 决算数比 2015 年减少0.42万元，下降6.86%，主要原 因：节能减排。 （三）公务接待费0.5万元，完成预算的20 %，主要用 于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 7批次、 118人次。 决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。 决算数比 2015 年减少0.18万元，下降26.4%，主要原 因公务接待减少。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 洛龙区国土资源局2016年机关运行经费支出309.2274万 元，比2015年减少14.2%，主要原因：当年经费未花完。 （二）政府采购支出情况。 洛龙区国土资源局2016年政府采购支出总额44.6249万 元，其中：政府采购货物支出44.6249万元，政府采购工程 支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同 金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企 业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，洛龙区国土资源局共有车 辆 13辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用 车辆， －8－ 特种专业技术用车 辆，其他用车9 辆，其他用车主要是 ；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，洛龙区国土资源局共组织对 7 个项目进行了 预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 738.3315 万元。绩效评价结果概况说明：完善我区土地管理，为百姓 及城市建设提供方便，促进区域经济及社会事业协调发展。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 －9－ 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅 （局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出 。 （一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行 政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机 关及所属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供 后勤保障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 －10－ 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 －11－