整体支出自评表.docx

附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 评价部门名称 全年预算数 下属单位个数 全年执行数 450.75万 360.12万 资金来源：（1）财政拨款 整体支出规模 年度总 体目标 一 级 指 标 权 重 （2）其他资金 资金结构：（1）基本支出 338.90万 （2）项目支出 111.8万 年初设定目标 认真执行预算目标，圆满完成各项工作任务。 分解目标自评 预算执行管理 管 理 指 标 部门结转结余资金 管理 30 预决算信息公开管 理 部门预算管理 政府采购管理 资产管理 数量指标 产 出 指 标 25 质量指标 时效指标 社会效益指标 满 意 度 指 标 10 满意度指标 80% 800万 1070.38万 315.84% 93.99万 84.07% 全年完成情况 基本完成预算任务 三级指标 年度 指标 值 全年完 成值 分值 得分 预算编制完整性 100% 100% 2 2 预算编制准确性 98% 98% 2 2 绩效目标管理 97% 97% 1 1 预算完成率 支付进度率 公用经费控制率 “三公经费”控制率 90% 99% 95% 90% 93.1% 100% 92.77% 72.05% 2 2 2 2 1.5 2 2 2 结转结余率 10% 8% 1 1 预决算信息公开性 100% 100% 2 2 基础信息完善性 100% 100% 2 2 在职人员控制率 100% 100% 1 1 管理制度健全性 100% 100% 2 2 支出规范性及巡视、审 计、绩效评价结果等 100% 100% 2 2 政府采购执行率 100% 100% 2 2 管理制度健全性 100% 100% 2 2 资产管理安全性 100% 100% 2 2 固定资产利用率 99% 99% 2 2 公车数量 人员数量 公车运行质量 公共节能质量 办公用房质量 公车出车及时率 解决一部分社会就业 问题 43辆 15人 99% 95% 98% 99% 100% 100% 99% 99% 98% 100% 2 2 5 5 5 5 2 2 5 4.5 5 5 99% 100% 1 1 99% 99% 10 10 二级指标 预算编审管理 执行率 公车使用单位的满意 度 总分 100 99 偏差及原因 分析 说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标。 附件 5 部门整体支出绩效自评报告 （2021 年度） 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 市机关事务管理局是主管机关事务工作的政府部门，主要职责 是： 1.根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的 管理办法、规章制度并组织实施，指导全市党委、政府部门机关事务 管理工作。 2、负责市直机关公务用车的编制、配备、购置和更新报废等有 关工作。 3、负责市直机关办公用房的调配与管理。 4、负责全市公共机构节能管理工作，会同相关部门制定公共机 构能源消耗定额标准，负责全市公共机构节能考核工作。 5、承办市委、市政府领导交办的其他工作。 市机关事务管理局共有预算单位 1 个，编制人数 4 人，借用 1 人， 合同制 10 人，临时人员 2 人，实有人数共 17 人。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 市机关事务管理局 2021 年的主要工作任务是： 1、做好公务用车保障工作。一是加强安全行驶管理。加强驾驶 员安全教育，严禁酒驾、疲劳驾驶等。做好车辆年审工作及到龄公务 用车更换工作。二是严格公车管理。加强公务用车使用、维修审批、 维修过程等环节管理。 2.公共机构节能工作扎实开展。近一步加大宣传力度。积极开 展节能宣传周、全国低碳日等活动。通过展板展示、发放宣传册、开 展体验低碳日能源紧缺活动等形式，传播节能理念，普及节能知识。 3、办公用房严格规范。对全市办公用房依照规定严格查处，规 范办公用房。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 1、保障全市公车正常运行。 2、配合四套班子做好接待任务 3、做好机构节能工作 （四）部门预算绩效管理开展情况。 严格按照财政部门要求，依照年初预算标准，开展单位业务活动， 达到预期目标。 （五）当年部门预算及执行情况。 2021 年预算按资金来源：财政拨款 450.75 万元，执行数为 360.12 万元，执行率为 80%；政府性基金为 800 万元。资金结构：基 本支出:预算数为 338.90 万元，执行数为 1070.38 万元，执行率为 315.84%；项目支出：预算数为 111.8 万元，执行数为 93.99 万元， 执行率为 84.07%。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度 主要计划任务完成情况。数量完成 100%；公车运行质量为 99%，公共 节能质量为 99%，办公用房质量为 98%；公车出国及时率为 100%。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效 益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。社会效益指标：解 决一部分社会就业问题，完成值为 100%。 （三）社会满意度及可持续性影响：公车使用单位的满意度为 99%。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 执行数与预算数还存在偏差，是因为单位压缩各种开支。 （二）改进的方向和具体措施 合理安排各种支出，特别是三公经费的支出。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 本单位自评结果为真实的，可以公开。