濮阳县房地产管理局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县房地产管理局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县房地产管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县房地产管理局概况 -3- 一、部门职责 1、贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定 我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；制定 我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展规划， 并组织实施。 2、负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋 测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。 3、负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统一规 划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城 区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵 押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。 4、负责全县房地产评估管理：会同有关部门对房地产 价格实施调控和管理。 5、指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公务 员和社会低收入者住宅建设：负责城镇居民的解困解危工 作。 6、负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作； 负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批 工作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭 和低收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、 出租等管理工作：负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋 管理工作。 7、负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县城 -4- 镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支 配审批工作：负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。 8、负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房 地产开发企业的管理工作。 9、研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策的 运转实施及经济适用住房的开发建设工作。 10、承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工 作。 二、机构设置 濮阳县房地产管理局内设机构 4 个，包括：办公室、综 合管理股、住房制度改革办公室（维修资金管理办公室）、 法律法规监察仲裁股。 从决算单位构成看，濮阳县房地产管理局部门决算包括： 本级决算、所属单位决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 1.濮阳县房地产管理局本级 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：濮阳县房地产管理局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 项目 1 栏次 4,024.54 一、一般公共服务支出 29.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 -7- 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.15 7.39 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,009.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 4,053.54 本年支出合计 52 4,053.54 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 总计 28 4,053.54 总计 56 4,053.54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县房地产管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080599 210 21011 2101102 212 21208 2120813 221 22101 2210106 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 保障性住房租金补贴 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 本年收入合计 附属单 财政拨款收 上级补助收 事业收 经营收 位上缴 入 入 入 入 收入 1 4,053.54 8.15 8.15 8.15 7.39 7.39 7.39 29.00 2 4,053.54 8.15 8.15 8.15 7.39 7.39 7.39 29.00 29.00 29.00 4,009.00 2,800.00 2,800.00 -9- 3 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 4,009.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 2210399 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 1,209.00 1,209.00 1,209.00 1,209.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县房地产管理局 金额单位：万 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080599 210 21011 2101102 212 21208 2120813 221 22101 2210106 22103 2210399 元 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 保障性住房租金补贴 支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 1 4,053.54 8.15 8.15 8.15 7.39 7.39 7.39 29.00 29.00 29.00 4,009.00 2,800.00 2,800.00 1,209.00 1,209.00 2 1,224.54 8.15 8.15 8.15 7.39 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 1,209.00 0.00 0.00 1,209.00 1,209.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 3 2,829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 上缴上级 经营支 对附属单位 支出 出 补助支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财 公 政 部 拨开 金 0 支额 4政 款 收 ： 单 项 金 项出 行 合 一 入行 表 濮 位 目次 额 目次 计 般 府 入1栏支 阳 ： 栏 234 公 性 县 万 次14一 次300共 一 0基 出 决 房 元 二 0.金 、22,二 、300.0.预 地 、 、 0.预 一390三 一310.0.算 算4.2四 产 政 外 、 般 般32总 0.0.财 0.算 管 府 交 0.财 公504五 公30.0.政 国 、 表60.六 理 性 支 、 共 共340.0.拨 防 0.政 公 局 基 出 0.拨 预75七 服350.0.款 支 教 、 共 金 、 出 算84八 务368.08.00.款 育 安 科 预 支 文 、 全377.07.00. 学 财9 九 出 化 支380.10.10. 社 技 政1 十 算 、 财 旅 出492.350.352.0 术 会 卫 拨10 十 、 一 游 保 支40090.909 政 生 节 款1 十 、 体 二 障 出410.0.0. 健 拨12 十 能 城 育420.0.0. 款13 十 和 、 三 康 环 乡 就 农 支 、 与430.0.0. 四 保 14 十 社 15 十 林 传40.0.0. 出 交 、 业 支 五 区 六 水 16 十 支 通 媒450.0.0. 资 出 、 、 支 七 运 17 十 源 出460.0.0. 商 金 出7.0.0.0 输 、 8八 勘 业 融 支 000 援 探 、 服 支 助 信 自 出 000 务 出 其 然 业 息 - 12 他 资 等地 源 支 门 收 1 十4440 九480,0,0. 29 二 十 20 二 、590.0.0. 21 二 住500.0.0. 十 、 房51.09.09.0 粮 2十 一 保5240.40.20 油 本234本 、 二 障530,0,09 物 年240,年 灾 、 资54.0.0. 一 害 初 其 收250.末 支 储505020 防 、 他 财 入260.5财 出 二 治 支 合27.03政 政 一 合 、 备5603040 出 拨 拨 计2840.总 般 计 支574.4.2 总 政 及 款9,05计 公 款 应 计 府 出8,5,59 注：本表 结 04结 共 性 反映部 急 0404. 转 5转 预 基 门本年 管 520 算 金 理 340 和 3和 度一般 结 .结 预 公共预 财 支 .. 政 出 55 算财政 余 5余 算 拨款和 财 拨 4 44 政府性 款 政 基金预 拨 款 算财政 拨款的 总收支 和年末 结转结 余情况。 本表金 额转换 为万元 时，因四 - 13 舍五入 可能存 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县房地产管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080599 210 21011 2101102 221 22101 2210106 22103 2210399 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 1 2 3 4,024.54 8.15 8.15 8.15 7.39 7.39 7.39 4,009.00 2,800.00 2,800.00 1,209.00 1,209.00 1,224.54 8.15 8.15 8.15 7.39 7.39 7.39 1,209.00 0.00 0.00 1,209.00 1,209.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县房 地产管理局 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 金额单位：万元 人员经费 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 职业年金缴费 本养老保险缴费 职工基本医疗保 公务员医疗补助 险缴费 其他社会保障缴 缴费 住房公积金 费 医疗费 其他工资福利支 对个人和家庭的 出 离休费 补助 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 公用经费 决算数 科目编码 1,148.35 302 388.80 30201 0.50 30202 9.12 30203 0.00 30204 15.60 30205 302.40 30206 64.80 30207 24.00 30208 0.00 30209 12.19 30211 128.00 30212 0.00 30213 202.94 30214 8.15 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 8.15 30225 0.00 30226 0.00 30227 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 维修（护）费 用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 - 15 - 决算数 科目编码 68.04 307 12.00 30701 2.64 30702 0.00 310 0.00 31001 2.40 31002 12.54 31003 1.28 31005 8.40 31006 0.00 31007 3.60 31008 0.00 31009 2.40 31010 0.00 31011 1.38 31012 2.80 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 3.60 399 0.00 39906 科目名 称 债务利 国内 息及费 国外 债务付 用支出 资本性 债务付 息 支出 息房屋 办公 建筑物 专用 设备购 购建 设备购 置基础 设施建 置大型 修缮 设信息 物资 网络及 土地 储备 软件购 安置 补偿 置更新 地上 补助 拆迁 附着物 公务 补偿 和青苗 其他 用车购 补偿 交通工 置文物 无形 和陈列 具购置 其他 资产购 品购置 其他支 资本性 置 赠与 出 支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30308 30309 30310 30399 助学金 奖励金 个人农业生产补 其他对个人和家 贴 庭的补助 0.00 30228 工会经费 15.00 39907 国家 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民 赔偿费 0.00 30231 公务用车运行维 0.00 39999 其他 间非营 用支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 护费 支出 利组织 30240 税金及附加费用 0.00 和群众 30299 其他商品和服务 0.00 性自治 人员经费合计 1,156.50 公用经费合计 支出 组织补 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 贴 - 16 - 0.00 0.00 0.00 68.04 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县 房地产管理 金额单位：万元 局 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用 小计 公务用 费 公务用 费 公务用 1 2 3 车购置 4 车运行 5 6 7 8 9 车购置 10 车运行 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 费 费 费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县房 地产管理局 功能分类科目编码 212 21208 2120813 金额单位：万元 项目 本年支出 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入 保障性住房租金补贴 及对应专项债务收入安排 的支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 29.00 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 4053.54 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 8448.67 万元，下降 67.58%。主要原因是 项目支出减少，机构改革，人员减少，经费支出减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 4053.54 万元，其中：财政拨款收入 4053.54 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 4053.54 万元，其中：基本支出 1224.54 万元，占 30.21%；项目支出 2800 万元，占 69.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 4053.54 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8448.67 万元，下降 67.58%。主要原因是项目支出减少，机构改革，人员减少， 经费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4024.54 万元，占 本年支出合计的 99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 7728.67 万元，下降 65.76%。主要原因是项目 支出减少，机构改革，人员减少，经费支出减少。 - 20 - （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4024.54 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.15 万元，占 0.2%； 卫生健康支出 7.39 万元，占 0.18%；住房保障支出 4009 万 元，占 99.61%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 4024.54 万元，支出决算为 4024.54 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 8.15 万元， 支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。 2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）年初预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万 元，完成年初预算的 100%。 3．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公 共租赁住房（项）年初预算为 2800 万元，支出决算为 2800 万元，完成年初预算的 100%。 4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 社区住宅支出（项）年初预算为 1209 万元，支出决算为 1209 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 21 - 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1224.54 万元。 与上年度相比，减少 7737.67 万元，减少 86%，主要原因是 人员减少，经费支出减少。。其中：人员经费 1156.50 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 68.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、 工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支 出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。 - 22 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 100%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 100%。 4. 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，我单位目前没有开展预算绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 2019 年，我单位目前没有开展预算绩效管理工作。 （三）重点绩效评价结果。 2019 年，我单位目前没有开展预算绩效管理工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。主要用 于保障性住房租金补贴。 - 23 - 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 68.04 万元，支出决 算为 68.04 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年机关运行经费支出 68.04 万元，与上年度相比， 机关运行经费支出减少 110.43 元，减少 61.8%，主要原因是 机构改革，人员减少，经费支出减少。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 28 -