沅江市农业农村局2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中 长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、 价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环 境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业 安全生产工作。 （3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革 和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集 体经济组织发展和集体资产管理工作．指导农民合作经济组 织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡 镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、 1 保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建 现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化 生产。负责渔政渔港监督管理。 （6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。 （7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环 境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节 水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质 产业发展。牵头管理外来物种。 （8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实 施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜 禽屠宰行业管理。 （9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫 2 检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作 计划并组织实施。 （10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和监督管理。 （11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业 领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。 负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍 建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 （13）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执 行有关农业援外项目。 （14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办 的其他任务． （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 14 个，所属事业单位 11 个， 局属二级机构 3 个。全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 3 内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、 发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育 股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植 业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理 股。 所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、 沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范 场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农 业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔 业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项 目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 8 表为空。按照预算管理有关规定， 部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分 类科目和经济分类科目反映。 4 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 1942.46 万元，其中， 一般公共预算拨款 1942.46 万元，上年结余结转资金 0 万元。 收入较去年减少 56.39 万元，主要原因是单位干职工退休人 员增加。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1942.46 万元， 其中，行政运行 1708.55 万元，住房保障 141.91 万元，一般 行政管理事务 92 万元。支出较去年减少 56.39 万元，其中基 本支出减少 22.39 万元，项目支出减少 34 万元。 其中基本支出较上年减少主要原因是单位干职工退休人 员增加，项目支出减少原因是部分单位专项列入当年市级专 项。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1942.46 万元， 其中，农林水支出 1800.55 万元，占 92.69%；住房保障 141.91 万元，占 7.31%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1850.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 92 万元， 其中农博会参展费项目支出 6 万元, 主要用于农业博览会工 作等方面;农村农居环境整治工作经费项目支出 10 万元，主 5 要用于农村农居环境整治工作等方面;立项争资招商引资专 项项目支出 20 万元，主要用于立项争资招商引资工作等方面; 粮食生产、种子贮备项目支出 20 万元，主要用于粮食生产、 种子贮备工作等方面; 农药监督监管项目支出 6 万元，主要 用于农药监督监管工作等方面；农产品质量安全检测经费 30 万元，主要用于农产品质量安全检测工作等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 169 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 1.17%，主 要是人员变动。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年 “三公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开农业生产工作等会议，人数约 950 人次，主要 包含传达农业生产、农民培育、农业职业技能等内容；培训 费预算 5 万元，拟开展农业教育和农业职业技能开发，指导 新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才等工 作的培训。 （四）政府采购情况： 2022 年，我单位政府采购预算为零元。 6 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产总价值 897.87 万元，其中： 房屋及构筑物 736.32 万元，通用设备 118.23 万元，专用设 备 1.48 万元，家具用具 41.84 万元。2021 年 12 固定资产累 计折旧 294.46 万元，固定资产净值为 603.41 万元，其中土 地、房屋及构筑物 537.09 万元，通用设备 48.35 万元，专用 设备 1.15 万元，家具用具 16.82 万元。 我局无公务用车，所以无公务用车支出。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目 标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1942.46 万元，其中，基本支出 1850.46 万元，项目支出 92 万元。 项目绩效评价：项目金额 92 万元，完成促进农业增效的 绩效目标，达到农民增效的成效。 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 7 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 8