2019年赫山区畜牧水产局预算公开说明.doc

益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分：2019 年益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门预算说 明 一、部门基本情况 1、基本职能 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年益阳市赫山区畜牧水产事务中心部门预算公 开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 赫山区畜牧水产局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫 生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理 违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、 处罚；负责动物和动物产品的检疫；负责有关检疫证明、检疫标 志发放和管理；负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；负责 畜禽标识和免疫档案的监督管理；负责动物产品安全的监督管理； 负责其他动物卫生监督管理工作。负责贯彻实施国家、省、市畜 禽屠宰管理法律、法规、规章和方针、政策以及有关技术标准， 承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。负责组织实施本行政 区域畜禽定点屠宰的设置规划，按照有关法律、法规、规章和技 术标准整顿规范畜禽定点屠宰的屠宰经营行为。负债或会同相关 部门依法查处本行政区域畜禽定点屠宰违法违规铜佛，未经定点 私屠滥宰、制售注水肉和病害肉以及畜禽屠宰经营活动的其违法 违规行为。负责受理本行政区域违反畜禽屠宰法律、法规和规章 行为的举报投诉，并及时依法处理。负责本行政区域畜禽定点屠 宰证、章、标志牌使用的监督管理，颁发本行政区域肉品品质检 验合格验讫章、肉品品质检验合格证、无害化处理印章。 负责本行政区域“放心肉”服务体系、肉品质量监测体系建设， 指导畜禽屠宰行业组织建立和完善行业自律制度。负责水质检测、 春秋防疫血清抗体检测、流行病学实验室研究。负责水产资源的 保护与增值，渔业法规的执行。渔船及其船用产品法定检验、产 业结构的调整、水生动物病害防控。拟定全区畜牧业生产年度规 划，提出畜牧业发展建议经批准后组织实施、指导全区畜牧业生 产，包括技术指导，技术培训，技术推广、负责全区畜牧业生产 数据统计、监测及分析、负责全区种畜禽生产与相关证件以及养 蜂证的审核与办理、负责全区畜牧业惠农政策的落实，畜牧业有 关项目的申报与实施、负责全区畜禽养殖污染治理。畜禽水产品 质量安全监管；饲料生产企业产品质量、安全生产监管、及行政 执法工作；兽药生产、经营企业的生产经营监管及行政执法工作。 2、机构设置 我局内设股室 16 个分别是局办公室、政工股、综合股（监察 室）、法制股、财务审计股、综合股、科教股、整治办、检测中 心、饲料兽药管理股、动物卫生监督所、水产工作站、渔政管理 站（差额拨款单位）、畜牧工作站、区政务服务中心畜牧水产局 窗口、屠宰办；局属二级事业单位是区畜禽良种繁育场（差额拨 款单位）、区鱼类良种繁育场（差额拨款单位） 、乡镇街道动物防 疫站 15 个（牌口乡动物防疫站、欧江岔镇动物防疫站、泉交河 镇动物防疫站、笔架山乡动物防疫站、八字哨镇动物防疫站、兰 溪镇动物防疫站、岳家桥镇动物防疫站、衡龙桥镇动物防疫站、 沧水铺镇动物防疫站、鱼形山街道动物防疫站、龙光桥镇动物防 疫站、泥江口镇动物防疫站、新市渡镇动物防疫站、会龙山街道 动物防疫站、赫山街道动物防疫站） 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 2084.22 万元，其中： 一般公共预算拨款 1834.71 万元，政府性基金预算拨款为 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税 收入 92.44 万元，上级补助收入 157.08 万元，事业单位经营服 务收入 0.00 万元。收入较去年增加 81.13 万元，主要是一是减 少了上级补助收入。 （二）2019 年部门预算本级预算总支出 2084.22 万元。主 要用于工资福利支出 1522.64 万元，商品和服务支出 83.6 万元， 对个人和家庭的补助支出 321.98 万元，项目支出 156 万元。支 出较去年增加 81.13 万元，主要是主要是一是减少了商品和服务 支出。二是对个人和家庭的补助支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入为 1834.71 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 1678.71 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 156 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补 助等。其中：生猪品改经费支出 10 万元，主要用于生猪品改技 术推广、生猪供精站建设等方面；畜禽水产品质量安全经费 18 万元，用于畜禽水产品质量安全监管，检测“瘦肉精”等违禁药 品，保证离禽水产品的质量安全等等；动物检疫经费 10 万元， 用于全区的动物和动物产品的检疫，有关检疫证明、检疫标志发 放和管理，动物诊疗监管和执业兽医的监督管理，畜禽标识和免 疫档案的监督管理，动物产品安全的监督管理。渔政执法经费 20 万元，用于水产资源的保护与增值，渔业法规的执行，渔船及其 船用产品法定检验、产业结构的调整、水生动物病害防控。禁渔 经费 1 万元，用于春季禁渔期间打击违法捕捞等经费；定点屠宰 工作经费 10 万元和放管服改革补助 67 万元，用于畜禽屠宰活动 的监督管理，按照有关法律、法规、规章和技术标准整顿规范畜 禽定点屠宰的屠宰经营行为；动物防疫经费 20 万元，用于对辖 区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、 法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物 卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚等 等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 83.6 万元， 比 2018 年预算减少 14.63 万元，减少 14.89%。主要是积极贯彻 落实中央关于厉行节约的要求，缩减了机关运行费用。 2、 “三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数 36.34 万元，其中，公务接待 费 23.5 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车 购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境） 费 2.84 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 10.98 万元。 3、政府采购情况 2019 年区畜牧水产局部门各单位政府采购预算总额 0.00 万 元。 4、国有资产占有情况 本年度国有资产与上年度无变化。 5、重点项目预算的绩效目标 1、2019 年重点项目为畜禽水产养殖污染治理专项资金 500 万元，主要目标禁养区关停退养 143 户，面积 22727 平方米。使 有机肥料替代化肥，节约资源、能源；提高资源和能源利用率， 减少农业污染源排放量；减排 C02；促进养殖业未来可持续发展。 2、2019 年放管服改革补助 67 万元，主要目标为了确保全区 定点屠宰企业规范化管理，保证全区人民舌尖上的安全。 六、名称解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利 息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。